|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.188.235/0001-23 - COSTA BEBER TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23227.000640/2018-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
13/08/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.220,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/08/2018
|
00019/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000640/2018-06
|
13/08/2018
|
13/08/2019
|
45.220,00
|
1
|
0,00
|
|
10/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
|
13/08/2019
|
13/08/2020
|
48.168,34
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2018, SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
|
13/08/2020
|
13/08/2021
|
51.680,50
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2018NE800179
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2018NE800195
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2019NE800066
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2019NE800269
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2018NE800245
|
L2994P2302R - PROMOCAO DA SAUDE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
3500
|
7.27
|
25445.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
3500
|
5.65
|
19775.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
