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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120060 - AFA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120060 - AFA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120060 - AFA
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.756.197/0001-96 - PRENSAR MOVEIS LTDA
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Processo
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67510.008834/2024-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AUDITÓRIO GERAL DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2024
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Vig. Fim
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30/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 478.787,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 478.787,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67510.008834/2024-60
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01/09/2024
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30/12/2024
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478.787,40
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1
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478.787,40
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17/10/2026
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00020/2024
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Termo de Encerramento
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a) Entre 07/11 e 01/12, foi realizada a reforma de 1.260 poltronas do cinema, dividida em etapas: a entrega e instalação de 2/3 das poltronas reformadas no mezanino e fundo do cinema, com a montagem de uma "oficina" no hall para o último terço; a reforma das poltronas da parte frontal, concluída em 14/11, ficando apenas uma fileira do mezanino para 01/12, quando o serviço foi finalizado. A qualidade e o prazo foram aprovados pela comissão de recebimento, com entrega antes do prazo contratual, atendendo plenamente às expectativas.
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01/09/2024
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30/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120060
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2024NE000814
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E2440360004 - EMENDA PARA AQUISICAO E RECUPERACAO AFA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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478.787,40
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0,00
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0,00
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478.787,40
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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1260
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379.99
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478787.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.416.569-**
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TAYLINI ALVES DA ROSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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