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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000086
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.822.824/0001-59 - RD PAPEIS & EPI LTDA
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Processo
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20240662901
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Objeto
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CAIXA PARA CORRESPONDENCIA, CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, CANETA MARCA TEXTO, PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO NA COR PRETA, PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO NA COR VERMELHA, COLA DE PAPELARIA LIQUIDA, COLCHETE TAMANHO N. 10, COLCHETE TAMANHO N. 5, CORRETIVO DE PAPELARIA, FITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE, LAMINADO PVC ADESIVADO, PERFURADOR EM AÇO, ENVELOPE DE PAPELARIA EM PAPEL KRAFT, LIVRO ATA DE PAPELARIA, PAPEL OPALINA DE PAPELARIA, PAPEL VERGE DE PAPELARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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12/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.204,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.204,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.204,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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2024NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240662901
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23/07/2024
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12/08/2024
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2.204,00
|
1
|
2.204,00
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18/10/2026
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2024NE000086
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Termo de Encerramento
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23/07/2024
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12/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAIXA CORRESPONDÊNCIA
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15
|
40
|
600.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3
|
32.6
|
97.8000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
68
|
0.8
|
54.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
30
|
1.48
|
44.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
30
|
1.48
|
44.4000
|
|
Material
|
COLA
|
34
|
1
|
34.0000
|
|
Material
|
COLCHETE
|
2
|
9.1
|
18.2000
|
|
Material
|
COLCHETE
|
2
|
4.1
|
8.2000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
300
|
0.35
|
105.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
8.9
|
178.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
10
|
11.5
|
115.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
4
|
67.3
|
269.2000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
4
|
16.5
|
66.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
12
|
11
|
132.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
20
|
16.62
|
332.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.148.588-**
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GUSTAVO VIZELLI GOMES CARNEIRO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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