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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
200331 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08000.035537/2023-05
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE/SUV CARACTERIZADA DE GRANDE PORTE COM PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III-A PARCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26504860), ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2024
Vig. Fim 23/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.824.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.824.400,00
Valor Acumulado R$ 18.824.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2024 00032/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08000.035537/2023-05 23/07/2024 23/07/2025 18.824.400,00 1 18.824.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2024NE000030 SP999406616 - SARGENTO FAHUR / EMENDA 16 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 697.200,00 697.200,00 0,00 0,00 713.824,72 16.624,72 16.624,72 680.575,28
200330 2024NE000034 SP999434902 - DELEGADO PALUMBO / EMENDA 2 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 697.200,00 697.200,00 0,00 0,00 713.824,72 16.624,72 16.624,72 680.575,28
200330 2024NE000035 SP999434906 - DELEGADO PALUMBO / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 348.600,00 0,00 0,00 356.912,36 8.312,36 8.312,36 340.287,64
200330 2024NE000036 SP999434912 - DELEGADO PALUMBO / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 348.600,00 0,00 0,00 356.912,36 8.312,36 8.312,36 340.287,64
200330 2024NE000041 SP999712603 - 202471260003 BANCADA DE SANTA CATARINA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.091.600,00 2.091.600,00 0,00 0,00 2.141.474,16 49.874,16 49.874,16 2.041.725,84
200330 2024NE000080 SP999279605 - ALEXANDRE LEITE / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 348.600,00 0,00 0,00 356.912,36 8.312,36 8.312,36 340.287,64
200330 2024NE000079 SP999435004 - DELEGADO PAULO BILYNSKYJ / EMENDA 4 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 348.600,00 0,00 0,00 356.912,36 8.312,36 8.312,36 340.287,64
200330 2024NE000078 SP999444413 - PAULO ALEXANDRE BARBOSA / EMENDA 13 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 348.600,00 0,00 0,00 356.912,36 8.312,36 8.312,36 340.287,64
200330 2024NE000077 SP999503101 - COM. FISC FINANCEIRA E CONTROLE / EMENDA 1 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.440.200,00 2.440.200,00 0,00 0,00 4.880.400,00 2.440.200,00 2.498.386,52 2.382.013,48
200330 2024NE000084 SP999920407 - MARCOS DO VAL / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.788.800,00 2.788.800,00 0,00 0,00 2.855.298,88 66.498,88 66.498,88 2.722.301,12
200330 2024NE000096 SP999710906 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.366.400,00 8.366.400,00 0,00 0,00 8.565.896,64 199.496,64 199.496,64 8.166.903,36
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2849625 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2849622 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849621 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849620 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849619 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849616 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849615 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849614 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849612 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849611 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849610 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849609 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849617 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849618 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849628 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849606 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2849568 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849633 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849608 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849601 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849600 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849599 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849605 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849604 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849603 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849624 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849613 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849623 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849602 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849631 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2849630 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2849607 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-03-05 348600.00
2849632 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-03-05 348600.00
2849626 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-03-05 348600.00
2849591 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-03-05 348600.00
2849598 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849572 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849571 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849570 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849569 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849629 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-02-20 348600.00
2849593 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-04-24 348600.00
2849627 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-04-24 348600.00
2849594 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-04-24 348600.00
2849595 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-04-24 348600.00
2849597 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-04-24 348600.00
2849596 2024-12-06 08000.035537/2023-05 2025-04-24 348600.00
2827441 2024-10-17 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2827440 2024-10-17 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2827444 2024-10-17 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2827443 2024-10-17 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2827442 2024-10-17 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2827446 2024-10-17 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
2827445 2024-10-17 08000.035537/2023-05 2025-02-28 348600.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 54 348600 18824400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo