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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
200331 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Processo 08000.035537/2023-05
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE DESCARACTERIZADA 4X4, CABINE DUPLA, DE APOIO OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26504860), ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2024
Vig. Fim 12/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.031.300,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.031.300,00
Valor Acumulado R$ 40.125.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2024 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08000.035537/2023-05 11/07/2024 11/07/2025 10.031.300,00 1 10.031.300,00
10/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2024 (27756775), POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/07/2025 À 12/10/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 12/07/2025 12/10/2025 10.031.300,00 1 10.031.300,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2024NE000031 SP999406616 - SARGENTO FAHUR / EMENDA 16 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.304.000,00 1.304.000,00 0,00 0,00 1.392.696,00 88.696,00 88.696,00 1.215.304,00
200330 2024NE000037 SP999434903 - DELEGADO PALUMBO / EMENDA 3 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 326.000,00 326.000,00 0,00 0,00 348.174,00 22.174,00 22.174,00 303.826,00
200330 2024NE000038 SP999434904 - DELEGADO PALUMBO / EMENDA 4 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 326.000,00 326.000,00 0,00 0,00 348.174,00 22.174,00 22.174,00 303.826,00
200330 2024NE000040 SP999712009 - 202471200009 BANCADA DO RIO DE JANEIRO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 979.600,00 979.600,00 0,00 0,00 1.046.176,20 66.576,20 66.576,20 913.023,80
200330 2024NE000042 SP999712603 - 202471260003 BANCADA DE SANTA CATARINA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 489.800,00 489.800,00 0,00 0,00 523.088,10 33.288,10 33.288,10 456.511,90
200330 2024NE000050 SP999711111 - EMENDA BANCADA DO MARANHAO - 202471110011 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244.900,00 244.900,00 0,00 0,00 261.544,05 16.644,05 16.644,05 228.255,95
200330 2024NE000059 SP999413818 - EDUARDO GIRAO / EMENDA 18 - 202441380018 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 489.800,00 489.800,00 0,00 0,00 523.088,00 33.288,00 33.288,00 456.512,00
200330 2024NE000076 SP999438611 - GUILHERME BOULOS / EMENDA 11 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244.900,00 244.900,00 0,00 0,00 261.544,05 16.644,05 16.644,05 228.255,95
200330 2024NE000085 SP999920407 - MARCOS DO VAL / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 978.000,00 978.000,00 0,00 0,00 1.044.522,00 66.522,00 66.522,00 911.478,00
200330 2024NE000086 SP999413225 - TABATA AMARAL / EMENDA 25 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244.900,00 244.900,00 0,00 0,00 261.544,05 16.644,05 16.644,05 228.255,95
200330 2024NE000104 SP999444413 - PAULO ALEXANDRE BARBOSA / EMENDA 13 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.222.900,00 1.222.900,00 0,00 0,00 1.306.066,05 83.166,05 83.166,05 1.139.733,95
200330 2024NE000097 SP999710906 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244.900,00 244.900,00 0,00 0,00 261.544,05 16.644,05 16.644,05 228.255,95
200330 2024NE000083 SP999421014 - CARLOS PORTINHO / EMENDA 14 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 978.000,00 978.000,00 0,00 0,00 1.044.522,00 66.522,00 66.522,00 911.478,00
200330 2024NE000105 SP999401112 - GLEISI HOFFMANN - 202440110012 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 734.700,00 734.700,00 0,00 0,00 784.632,15 49.932,15 49.932,15 684.767,85
200330 2024NE000101 SP999501203 - COM. CONST. JUSTICA E DE CIDADANIA / EMENDA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244.900,00 244.900,00 0,00 0,00 489.800,00 244.900,00 261.544,05 228.255,95
200330 2024NE000106 SP999712603 - 202471260003 BANCADA DE SANTA CATARINA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 978.000,00 978.000,00 0,00 0,00 1.044.522,00 66.522,00 66.522,00 911.478,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
694021 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-01-27 228255.95
694019 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694020 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694009 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694015 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694013 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694011 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694014 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694012 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694016 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694010 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-04-16 228255.95
694007 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-05-29 228255.95
694018 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-05-29 228255.95
701557 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
701560 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
701561 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
701554 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
701559 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
704478 2024-12-30 08000.035537/2023-05 2025-08-15 228256.00
703622 2024-12-23 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
702322 2024-12-17 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
701552 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
704477 2024-12-30 08000.035537/2023-05 2025-08-15 228256.00
703623 2024-12-23 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
701558 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-08-15 303826.00
716.281 2025-03-21 08000.035537/2023-05 2025-07-14 303826.00
694017 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-07-14 228255.95
701.550 2024-12-12 08000.035537/2023-05 2025-07-14 303826.00
716.282 2025-03-21 08000.035537/2023-05 2025-07-14 303826.00
716.283 2025-03-21 08000.035537/2023-05 2025-07-14 303826.00
702321 2024-12-17 08000.035537/2023-05 2025-09-16 303826.00
716286 2025-03-21 08000.035537/2023-05 2025-09-12 303826.00
716285 2025-03-21 08000.035537/2023-05 2025-09-12 303826.00
716284 2025-03-21 08000.035537/2023-05 2025-09-12 303826.00
694008 2024-10-31 08000.035537/2023-05 2025-01-27 228255.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 18 326000 5868000.0000
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 17 244900 4163300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo