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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000620
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de Cerimonial e Assuntos Institucionais...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.394.735/0001-59 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
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Processo
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0000675-02.2024.6.17.8000
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Objeto
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VIDE ARQUIVO EM ANEXO - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO - ITENS: 05 - CONJUNTO EXTENSOR HDMI / 08 - SUPORTE UNIVERSAIS DE TETO PARA CÂMERAS PTZ / 10 - CABO HDMI E 12 - CABO DE SOM BLINDADO.
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Informações Complementares
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07001005900172024 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.101,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.101,90
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Valor Acumulado
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R$ 2.101,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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2024NE000620
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000675-02.2024.6.17
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30/07/2024
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31/12/2024
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2.101,90
|
1
|
2.101,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2024NE000620
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ADM MATMAN - MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.101,90
|
0,00
|
0,00
|
2.101,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2563
|
2024-08-26
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0000675-02.2024
|
2024-09-12
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2101.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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7
|
108
|
756.0000
|
|
Material
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SUPORTE MONITOR VÍDEO
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6
|
129.4
|
776.4000
|
|
Material
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CABO ÁUDIO E VÍDEO
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12
|
21.4
|
256.8000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
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1
|
312.7
|
312.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.066.994-**
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GABRIELLE SEVERIEN BASÍLIO
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Gestor
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***.327.104-**
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EDUARDO SÉRGIO JAPIASSÚ CORREIA LIMA
|
Gestor
|
|
***.213.804-**
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ROBSON ANDRÉ COSTA LOPES
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Fiscal Administrativo
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|
***.828.154-**
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ADRIANA OLIVEIRA BEZERRA DE MENEZES
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Fiscal Requisitante
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***.268.684-**
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GIOVANNA DE AGUIAR DALLA-RIVA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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