|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120039 - GAP RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120039 - GAP RJ
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.785.196/0001-65 - LONE STAR IDIOMAS LTDA
|
|
Processo
|
67246.005883/2023-37
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE ESPANHOL IN COMPANY A SER REALIZADO NO CGNA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO:
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 169.632,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.632,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.632,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2024
|
00027/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.005883/2023-37
|
22/07/2024
|
22/11/2025
|
169.632,98
|
1
|
169.632,98
|
|
16/10/2026
|
00027/2024
|
Termo de Encerramento
|
Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal ROSEANE GOMES DIAS TEIXEIRA 1T QOCON , os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 22/11/2025, foi encerrado o acompanhamento do contrato supracitado.
|
22/07/2024
|
22/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120039
|
2024NE001034
|
SCEA04PES05 - ATIVIDADES DE APOIO A AREA DE RH DO SISCEAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169.632,98
|
127.224,68
|
0,00
|
42.408,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CURSO/TREINAMENTO - IDIOMA ESTRANGEIRO
|
1
|
169632.98
|
169632.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.907-**
|
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SANTIAGO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
