|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158263 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23371.000625/2024-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRO GERAL, PARA O IFRS - CAMPUS SERTÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 918.376,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.531,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.687.234,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/07/2024
|
00063/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000625/2024-34
|
29/07/2024
|
29/07/2025
|
788.520,00
|
12
|
65.710,00
|
|
27/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, ANO BASE 2025/2025, (Nº DE REGISTRO NO MTE RS000023/2025) E A TARIFA MÍNIMA DA TABELA DE PREÇOS 12/2024, LINHA 240, PASSO FUNDO X GETÚLIO VARGAS (VIA SERTÃO). VIGÊNCIA DO TERMO DE APOSTILAMENTO 1º DE ABRIL DE 2025 À 29 DE JULHO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A DEZEMBRO/2024.
|
29/07/2024
|
29/07/2025
|
845.747,52
|
12
|
70.478,96
|
|
02/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. COM INÍCIO NA DATA DE 29/07/2025 E TÉRMINO EM 29/07/2026.
|
29/07/2025
|
29/07/2026
|
844.353,60
|
12
|
70.362,80
|
|
13/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 63/2024, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 (RS000082/2026), COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01 DE JANEIRO DE 2026, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 92, PARÁGRAFO 4º, INCISO II, DA LEI 14.133/21
|
29/07/2024
|
29/07/2026
|
915.885,00
|
12
|
76.323,75
|
|
15/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
01/06/2026
|
29/07/2026
|
915.885,00
|
12
|
76.323,75
|
|
30/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 29 DE JULHO DE 2026 A 29 DE JULHO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
29/07/2026
|
29/07/2027
|
915.621,48
|
12
|
76.301,79
|
|
11/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, DECORRENTE DA SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE COZINHA E DO ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE COZINHEIRO GERAL, RESULTA EM ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE R$ 2.754,72 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) NO VALOR ANUAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A 0,3009% DO VALOR CONTRATUAL VIGENTE.
|
01/10/2026
|
29/07/2027
|
918.376,20
|
12
|
76.531,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158263
|
2024NE000176
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
327.673,63
|
81.381,25
|
23.671,54
|
222.620,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2025NE000007
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
883.651,44
|
151.826,32
|
24.227,50
|
707.597,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2025NE000067
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
213,62
|
0,00
|
0,00
|
213,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2026NE000016
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
144.324,95
|
0,00
|
0,00
|
144.324,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2026NE000186
|
L20RLP0100I - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2026NE000206
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
457.942,53
|
319.407,20
|
10.209,65
|
128.325,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29491
|
2026-07-20
|
23371.000625/2024-34
|
2026-07-29
|
70321.52
|
|
29827
|
2026-08-18
|
23371.000625/2024-34
|
2026-08-26
|
67880.31
|
|
30103
|
2026-09-17
|
23371.000625/2024-34
|
2026-09-29
|
70655.02
|
|
29154
|
2026-06-18
|
23371.000625/2024-34
|
2026-07-01
|
66500.77
|
|
24684.1
|
2025-05-16
|
23371.000625/2024-34
|
2025-05-16
|
13650.29
|
|
22451/1
|
2024-08-19
|
23371.000753/2024-88
|
2024-08-20
|
4380.66
|
|
23620-1
|
2025-01-16
|
23371.000753/2024-88
|
2025-01-16
|
62840.80
|
|
23770
|
2025-02-07
|
23371.000625/2024-34
|
2025-02-27
|
58102.55
|
|
23996-1
|
2025-03-10
|
23371.000625/2024-34
|
2025-03-19
|
64267.51
|
|
24286.1
|
2025-04-08
|
23371.000625/2024-34
|
2025-04-15
|
60437.72
|
|
24574.1
|
2025-05-09
|
23371.000625/2024-34
|
2025-05-16
|
69860.12
|
|
24683.1
|
2025-05-16
|
23371.000625/2024-34
|
2025-05-16
|
213.62
|
|
24953.1
|
2025-06-11
|
23371.000625/2024-34
|
2025-06-13
|
68777.16
|
|
25119.1
|
2025-07-07
|
23371.000625/2024-34
|
2025-07-21
|
70155.21
|
|
25488.1
|
2025-08-08
|
23371.000625/2024-34
|
2025-08-25
|
67989.28
|
|
25702.1
|
2025-09-05
|
23371.000625/2024-34
|
2025-09-09
|
69126.95
|
|
26068.1
|
2025-10-08
|
23371.000625/2024-34
|
2025-10-14
|
68663.51
|
|
26398.1
|
2025-11-12
|
23371.000625/2024-34
|
2025-11-18
|
70208.32
|
|
26756.1
|
2025-12-04
|
23371.000625/2024-34
|
2025-12-10
|
69126.95
|
|
27680
|
2026-02-25
|
23371.000625/2024-34
|
2026-03-05
|
32215.42
|
|
27683
|
2026-02-25
|
23371.000625/2024-34
|
2026-03-05
|
68045.58
|
|
28201
|
2026-04-02
|
23371.000625/2024-34
|
2026-04-06
|
55194.44
|
|
28335
|
2026-04-13
|
23371.000625/2024-34
|
2026-04-27
|
67019.97
|
|
28730
|
2026-05-13
|
23371.000625/2024-34
|
2026-05-27
|
69204.19
|
|
29165
|
2026-06-19
|
23371.000625/2024-34
|
2026-07-01
|
22098.86
|
|
29164
|
2026-06-19
|
23371.000625/2024-34
|
2026-07-01
|
1005.96
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-29
|
45339.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
50255.7
|
603068.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
26275.65
|
315307.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.691.700-**
|
SIMONE SILVEIRA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.215.910-**
|
ELIAS JOSÉ CAMARGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.205.270-**
|
CAMILA VERONESE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.359.289-**
|
GILBERTO TAKECHI GENTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.630.747-**
|
TATIANA MORAES DE CASTRO LARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.215.910-**
|
ELIAS JOSÉ CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.205.270-**
|
CAMILA VERONESE
|
Gestor
|
|
***.205.270-**
|
CAMILA VERONESE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.151.400-**
|
GISELE DA SILVEIRA MACIEL PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.630.747-**
|
TATIANA MORAES DE CASTRO LARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.734.992-**
|
WASHINGTON MIRANDA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.734.992-**
|
WASHINGTON MIRANDA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.205.270-**
|
CAMILA VERONESE
|
Gestor
|
|
***.215.910-**
|
ELIAS JOSÉ CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.215.910-**
|
ELIAS JOSÉ CAMARGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.215.910-**
|
ELIAS JOSÉ CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.630.747-**
|
TATIANA MORAES DE CASTRO LARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.151.400-**
|
GISELE DA SILVEIRA MACIEL PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.215.910-**
|
ELIAS JOSÉ CAMARGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
