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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200123 - SPRF-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200123 - SPRF-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200123 - SPRF-RN
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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08.542.800/0001-46 - FL INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08664.002308/2024-73
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A SEDE DA SPRF-RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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SEI 72523595
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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25/07/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 17.322,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.322,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 589.115,99
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
|
00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.002308/2024-73
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25/07/2024
|
25/07/2025
|
205.608,00
|
13
|
15.816,00
|
|
22/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM OS ARTS. 106 E 107 DA LEI 14.133/2021 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO
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25/07/2025
|
25/07/2026
|
15.816,00
|
1
|
15.816,00
|
|
08/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA FL INFORMATICA LTDA - EPP, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 08.542.800/0001-46 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A SEDE DA SPRF-RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ITEM 7 DO CONTRATO EM COMENTO.
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25/07/2024
|
25/07/2026
|
16.647,96
|
1
|
16.647,96
|
|
16/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM OS ARTS. 106 E 107 DA LEI 14.133/2021 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO.
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25/07/2026
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25/07/2027
|
16.647,96
|
1
|
16.647,96
|
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31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A SEDE DA SPRF-RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ITEM 7 DO CONTRATO EM COMENTO, NA FORMA DA NOTA TÉCNICA Nº 15/2026/CONTRATO-RN/NUCONT-RN/SAD-RN/SPRF-RN (SEI 75258597).
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25/07/2024
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25/07/2027
|
17.322,24
|
1
|
17.322,24
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200123
|
2024NE000094
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.281,87
|
1.350,00
|
1.318,00
|
3.613,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2025NE000020
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.500,00
|
2.973,35
|
262,20
|
13.264,45
|
1.387,33
|
-1.400,00
|
-1.400,00
|
1.649,53
|
|
200123
|
2026NE000012
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.830,22
|
2.943,18
|
141,72
|
2.745,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2026NE000068
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
-124,55
|
124,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004
|
2025-05-02
|
08664.004573/2025-77
|
2026-04-08
|
1318.00
|
|
00180
|
2026-02-27
|
08664.001655/2026-41
|
2026-03-17
|
1387.33
|
|
0480
|
2026-08-03
|
08664.004708/2026-85
|
2026-08-03
|
1387.33
|
|
0501
|
2026-08-17
|
08664.005604/2026-98
|
2026-09-03
|
1387.33
|
|
0573
|
2026-10-01
|
08664.006186/2026-56
|
2026-10-02
|
1443.52
|
|
0568
|
2026-09-29
|
08664.006048/2026-77
|
2026-09-29
|
1443.52
|
|
37
|
2024-09-24
|
08664.009903/2024-30
|
2024-09-25
|
977.87
|
|
35
|
2024-10-04
|
08664.011090/2024-48
|
2024-10-31
|
1318.00
|
|
20
|
2024-12-03
|
08664.012529/2024-50
|
2024-12-04
|
1318.00
|
|
19
|
2024-11-05
|
08664.012287/2024-02
|
2024-11-26
|
1318.00
|
|
15
|
2025-01-07
|
08664.002308/2024-73
|
2025-01-21
|
1318.00
|
|
32
|
2025-02-17
|
08664.001282/2025-27
|
2025-02-19
|
1318.00
|
|
43
|
2025-03-25
|
08664.002266/2025-51
|
2025-03-27
|
1318.00
|
|
23
|
2025-04-08
|
08664.002656/2025-21
|
2025-04-09
|
1318.00
|
|
37
|
2025-06-10
|
08664.004574/2025-11
|
2025-06-27
|
1318.00
|
|
020
|
2025-08-06
|
08664.005628/2025-66
|
2025-08-06
|
1318.00
|
|
36
|
2025-07-14
|
08664.005100/2025-97
|
2025-07-17
|
1318.00
|
|
048
|
2025-09-17
|
08664.007681/2025-00
|
2025-09-26
|
69.33
|
|
047
|
2025-09-17
|
08664.007548/2025-45
|
2025-09-23
|
69.33
|
|
006
|
2025-09-04
|
08664.006973/2025-17
|
2025-09-11
|
1318.00
|
|
136
|
2025-10-29
|
08664.008539/2025-71
|
2025-11-04
|
1387.33
|
|
0051
|
2025-11-28
|
08664.009248/2025-09
|
2025-12-09
|
1387.33
|
|
0103
|
2025-12-17
|
08664.009479/2025-12
|
2025-12-18
|
1387.33
|
|
0152
|
2026-01-28
|
08664.000707/2026-61
|
2026-02-03
|
1387.33
|
|
256
|
2026-03-11
|
08664.001656/2026-95
|
2026-03-17
|
1387.33
|
|
00307
|
2026-04-09
|
08664.002696/2026-54
|
2026-05-08
|
1387.33
|
|
0348
|
2026-05-14
|
08664.003438/2026-95
|
2026-06-08
|
1387.33
|
|
386
|
2026-06-02
|
08664.003439/2026-30
|
2026-06-08
|
1387.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1443.52
|
17322.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.344-**
|
SERGIO CARLOS CORCINO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.595.314-**
|
DEIFSON MOSELES SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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