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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00134/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.155.490/0001-00 - FOCCUS LOCACOES TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23135.001591/2023-15
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS MACAU, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2024
Vig. Fim 29/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 779.368,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 64.947,37
Valor Acumulado R$ 2.894.634,43
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2024 00134/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001591/2023-15 29/07/2024 29/07/2026 1.895.182,76 24 78.965,95
03/04/2025 00057/2025 Termo de Apostilamento 1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 134/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000083/2024. 29/07/2024 29/07/2026 1.996.533,60 24 83.188,90
16/07/2026 00196/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 134/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000009/2025. 29/07/2024 29/07/2026 2.079.931,68 24 86.663,82
22/07/2026 00243/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIAE SUPRIMIR OSCUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 29/07/2026 29/07/2027 779.368,44 12 64.947,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158375 2025NE000013 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.407,37 0,00 0,00 27.407,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2024NE000096 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.698,90 13.739,38 0,00 34.959,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2024NE000106 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 312.290,82 66.211,20 7.705,80 238.373,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2025NE000007 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 683.712,53 126.037,28 6.619,91 551.055,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2025NE000008 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.015,59 987,42 0,00 99.028,17 987,42 0,00 0,00 987,42
158375 2025NE000097 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.435,14 25.435,14 0,00 0,00 25.435,14 0,00 0,00 25.435,14
158375 2026NE000015 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 425.722,32 49.086,63 0,00 376.635,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2025NE000098 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.739,51 5.739,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2026NE000035 L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.431,48 12.990,70 0,00 57.440,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158375 2026NE000063 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.999,48 0,00 0,00 32.999,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
23 2026-07-17 23135.001591/2023-15 2026-07-19 32999.48
22 2026-07-17 23135.001591/2023-15 2026-07-24 63664.54
29 2026-08-18 23135.001591/2023-15 2026-08-25 65868.17
34 2026-09-22 23135.001591/2023-15 2026-09-22 64868.17
71 2024-09-02 23135.001580/2024-16 2024-09-11 68270.71
72 2024-09-02 23135.001582/2024-05 2024-09-11 1499.70
81 2024-10-07 23135.001842/2024-34 2024-10-09 68052.73
80 2024-10-07 23135.001851/2024-25 2024-10-09 2045.05
85 2024-11-04 23135.002204/2024-31 2024-11-12 69052.73
84 2024-11-01 23135.002209/2024-63 2024-11-12 2065.49
88 2024-12-11 23135.002645/2024-32 2024-12-12 70052.73
98 2025-01-17 23135.000074/2025-82 2025-01-20 68364.20
100 2025-02-05 23135.000261/2025-66 2025-02-14 54542.84
103 2025-03-19 23135.000580/2025-71 2025-03-29 54542.84
104 2025-03-21 23135.000580/2025-71 2025-03-29 6000.00
105 2025-03-27 23135.000618/2025-14 2025-04-09 27407.37
109 2025-04-28 23135.000699/2025-44 2025-04-28 57994.64
116 2025-05-27 23135.000828/2025-02 2025-05-27 63994.64
125 2025-07-10 23135.001209/2025-27 2025-07-15 66816.53
123 2025-06-25 23135.001074/2025-08 2025-06-25 67609.44
131 2025-08-27 23135.001459/2025-67 2025-08-27 68109.84
134 2025-09-15 23135.001573/2025-97 2025-09-18 65403.91
137 2025-10-17 23135.001784/2025-20 2025-10-21 65127.71
139 2025-11-12 23135.001921/2025-26 2025-11-24 65305.86
3 2025-12-10 23135.002117/2025-64 2025-12-17 66681.03
06 2026-01-27 23135.000246/2026-07 2026-01-29 60153.76
09 2026-02-10 23135.000340/2026-58 2026-02-23 70630.23
12 2026-03-20 23135.000508/2026-25 2026-03-24 66940.07
15 2026-04-15 23135.000673.2026-87 2026-04-20 64662.95
18 2026-05-19 23135.001591/2023-15 2026-05-20 71823.39
20 2026-06-08 23135.001591/2023-15 2026-06-16 63664.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 24 3597.96 86351.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 3437.57 41250.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 24 3688.3 88519.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 24 3688.28 88518.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 12 4113.88 49366.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO 0 4146.86 0.0000
Serviço OBJETO:. DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 12 7509.02 90108.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 12 6414.41 76972.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 6186.68 74240.1600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 5798.81 139171.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 0 7457.51 0.0000
Serviço SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO 12 3739.11 44869.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.785.174-** ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO Gestor
***.605.024-** HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA Gestor Substituto
***.844.784-** MAURICIO TAVARES BARBOSA Fiscal Titular
***.320.164-** LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA Fiscal Titular
***.133.364-** NELSON LUIS DO VALE FIGUEIREDO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo