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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90341/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.252.803/0001-94 - FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.
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Processo
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01342.001841/2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FRASCOS 50 ML TIPO I E FRASCO 100 ML TIPO II DESPIROGENIZADOS PARA O IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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30/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.275,18
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.272,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001841/2024-10
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30/07/2024
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30/07/2026
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57.530,80
|
24
|
2.397,12
|
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04/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE, SENDO ESTE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 5,3196%, COM DATA-BASE A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
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30/07/2024
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30/07/2026
|
60.598,00
|
24
|
2.524,92
|
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03/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2024 (2478757) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 30/07/2026 ATÉ 30/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021 E REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 4,39%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.2 DO CONTRATO ORIGINAL.
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30/07/2026
|
30/07/2027
|
63.275,18
|
12
|
5.272,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000399
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.395,40
|
0,00
|
1.308,35
|
28.087,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000193
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.203,18
|
0,00
|
0,00
|
31.203,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000486
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.789,98
|
3.067,78
|
0,00
|
32.722,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000408
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.740,24
|
21.740,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000411
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.637,59
|
31.637,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5189
|
2024-09-03
|
01342.004494/2024-79
|
2024-09-13
|
7030.40
|
|
5531
|
2024-12-12
|
01342.006238/2024-16
|
2024-12-17
|
22365.00
|
|
5964
|
2025-07-24
|
01342.002894/2025-21
|
2025-07-30
|
21105.00
|
|
5674
|
2025-03-13
|
01342.001164/2025-11
|
2025-03-24
|
540.80
|
|
5719
|
2025-04-10
|
01342.001450/2025-78
|
2025-04-27
|
6489.60
|
|
6101
|
2025-09-04
|
01342.003612/2025-11
|
2025-09-09
|
35789.98
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO
|
4140
|
11.5484
|
47810.3760
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
832
|
18.5875
|
15464.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.638-**
|
ILTEMAR SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.854.858-**
|
LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.268.588-**
|
AGUINALDO DONIZETE NEGRINI
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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