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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160353 - 6 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160353 - 6 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160015 - CMDO 2 GPT E
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.808.153/0001-71 - FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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64282.003849/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS , COMPREENDEDO OS SERVIÇOES DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO REMARCAÇÃO, DESDOBRAMENTO, REEEMBOLSO, SUBSTITUIÇÃO, REVALIDAÇÃO , CANCELAMENTO E ENDOSO DE PASSAGENS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2024
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Vig. Fim
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26/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 47.349,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.349,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2024
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00009/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64282.003849/2024-01
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14/06/2024
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14/06/2025
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47.349,99
|
1
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47.349,99
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26/05/2025
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00009/2024
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Termo de Rescisão
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***************
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14/06/2024
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26/05/2025
|
0,00
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0,00
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17/10/2026
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00009/2024
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Termo de Encerramento
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14/06/2024
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26/05/2025
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160353
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2024NE000927
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160353
|
2024NE000932
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
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105.2222
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450
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47349.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.465.215-**
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CADSON DE SOUZA BARBOZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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