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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.168.895/0001-88 - ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23038.001064/2024-81
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (COMUM) DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO - FIXO E FIXO – MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/08/2024
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|
Vig. Fim
|
02/08/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.945,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.945,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 124.403,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001064/2024-81
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02/08/2024
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02/08/2025
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
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03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (COMUM) DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO - FIXO E FIXO – MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/08/2025 ATÉ 02/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
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02/08/2025
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02/08/2026
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
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11/07/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 41/2024, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES IST, ACUMULADO NO PERÍODO DE JUN/2024 A MAIO/2025.
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02/08/2024
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02/08/2026
|
31.458,00
|
1
|
31.458,00
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (COMUM) DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO - FIXO E FIXO – MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 02/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/08/2026
|
02/08/2027
|
31.458,00
|
1
|
31.458,00
|
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03/09/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 41/2024, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇO
DE TELECOMUNICAÇÕES IST (4,73%), ACUMULADO NO PERÍODO DE JUN/2025 A MAIO/2026.
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02/08/2026
|
02/08/2027
|
32.945,88
|
1
|
32.945,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2024NE002790
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.500,00
|
2.580,64
|
236,25
|
9.683,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE000274
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.249,61
|
0,00
|
247,72
|
28.001,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE000789
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.215,00
|
18.451,33
|
0,00
|
7.763,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1400
|
2026-08-05
|
23038.001064/2024-81
|
2026-08-05
|
2621.50
|
|
1572
|
2026-09-01
|
23038.001064/2024-81
|
2026-09-03
|
2621.50
|
|
1594
|
2026-09-10
|
23038.001064/2024-81
|
2026-09-14
|
454.63
|
|
1685
|
2026-10-01
|
23038.001064/2024-81
|
2026-10-07
|
2745.49
|
|
1213
|
2025-01-02
|
23038.001064/2024-81
|
2025-01-13
|
2500.00
|
|
1296
|
2025-02-03
|
23038.001064/2024-81
|
2025-02-11
|
2500.00
|
|
1391
|
2025-03-05
|
23038.001064/2024-81
|
2025-03-07
|
2500.00
|
|
1488
|
2025-04-01
|
23038.001064/2024-81
|
2025-04-07
|
2500.00
|
|
1.580
|
2025-05-02
|
23038.001064/2024-81
|
2025-05-06
|
2500.00
|
|
1673
|
2025-06-02
|
23038.001064/2024-81
|
2025-06-04
|
2500.00
|
|
1760
|
2025-07-01
|
23038.001064/2024-81
|
2025-07-08
|
2500.00
|
|
1784
|
2025-07-14
|
23038.001064/2024-81
|
2025-07-21
|
222.75
|
|
000.001.854
|
2025-08-01
|
23038.001064/2024-81
|
2025-08-05
|
2621.50
|
|
1.917
|
2025-09-01
|
23038.001064/2024-81
|
2025-09-02
|
2621.50
|
|
143
|
2025-11-05
|
23038.001064/2024-81
|
2025-11-13
|
2621.50
|
|
1996
|
2025-10-02
|
23038.001064/2024-81
|
2025-10-07
|
2621.50
|
|
791
|
2026-04-01
|
23038.001064/2024-81
|
2026-04-06
|
2621.50
|
|
231
|
2025-12-01
|
23038.001064/2024-81
|
2025-12-10
|
2621.50
|
|
378
|
2026-01-02
|
23038.001064/2024-81
|
2026-01-06
|
2621.50
|
|
528
|
2026-02-02
|
23038.001064/2024-81
|
2026-02-04
|
2621.50
|
|
1268
|
2026-07-01
|
23038.001064/2024-81
|
2026-07-07
|
2621.50
|
|
657
|
2026-03-02
|
23038.001064/2024-81
|
2026-03-05
|
2621.50
|
|
992
|
2026-05-06
|
23038.001064/2024-81
|
2026-05-13
|
2621.50
|
|
1145
|
2026-06-06
|
23038.001064/2024-81
|
2026-06-08
|
2621.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
12
|
2621.5
|
31458.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.901-**
|
Nayara Janini Gonçalves Saldanha Pontes Vieira
|
Gestor Substituto
|
|
***.488.191-**
|
PEDRO AUGUSTO ANTUNES LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
***.987.313-**
|
ANTONIO ADRIANO DA LUZ SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.680.971-**
|
LUCIMAR PACHECO LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.206.251-**
|
MARCELO SOARES FIGUEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.057.761-**
|
ELIANA DA SILVA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.386.705-**
|
RAFAEL GUEDES FIDELIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.695.981-**
|
VILSON ALVES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.385.041-**
|
LUITO LOBATO LAURINDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.642.221-**
|
ALEX FRANK DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.782.051-**
|
FELIPE HENRIQUE MARTINS MENDES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.149.641-**
|
ENILDO ARNAUD PEREIRA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.672.341-**
|
IZAEL ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.474.111-**
|
MATHEUS JOSE KRASOTA ELETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.543.881-**
|
VITOR CAPISTRANO RODRIGUES DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
