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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.010.542/0001-50 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE CAMPINAS - AFCC
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Processo
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23057.008508/2023-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VERBA DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 2/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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23/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.485,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 100.485,00
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Valor Acumulado
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R$ 100.485,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00081/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008508/2023-09
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23/07/2024
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23/07/2025
|
100.485,00
|
1
|
100.485,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2023NE000322
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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100.485,00
|
100.485,00
|
0,00
|
0,00
|
100.485,00
|
100.485,00
|
100.485,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14.783
|
2024-11-28
|
23057.009228/2024-91
|
2024-12-09
|
1081.00
|
|
14.489
|
2024-08-18
|
23057.006256/2024-56
|
2024-08-23
|
6645.20
|
|
014.460
|
2024-08-08
|
23057.005850/2024-20
|
2024-08-14
|
7383.50
|
|
14.525
|
2024-08-28
|
23057.006792/2024-51
|
2024-09-06
|
8897.00
|
|
14.554
|
2024-09-05
|
23057.006792/2024-51
|
2024-09-06
|
6206.50
|
|
14.734
|
2024-10-11
|
23057.008286/2024-05
|
2024-11-04
|
6508.00
|
|
14.596
|
2024-09-13
|
23057.007102/2024-81
|
2024-09-18
|
5962.20
|
|
14.741
|
2024-10-17
|
23057.008286/2024-05
|
2024-11-04
|
6269.20
|
|
14.750
|
2024-10-23
|
23057.008286/2024-05
|
2024-11-04
|
6209.90
|
|
14.788
|
2024-12-06
|
23057.009228/2024-91
|
2024-12-09
|
1172.70
|
|
14.756
|
2024-11-05
|
23057.009228/2024-91
|
2024-12-09
|
5182.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
1500
|
10.46
|
15690.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1500
|
11.05
|
16575.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1500
|
12.54
|
18810.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1500
|
10.73
|
16095.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1500
|
10.86
|
16290.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1500
|
11.35
|
17025.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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