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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00080/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23057.008510/2023-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2023, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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|
Vig. Fim
|
23/07/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 86.970,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.970,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.970,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
|
00080/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008510/2023-70
|
23/07/2024
|
23/07/2025
|
86.970,00
|
1
|
86.970,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000319
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
86.970,00
|
86.970,00
|
0,00
|
0,00
|
108.061,87
|
15.046,97
|
21.091,87
|
65.878,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7.186
|
2024-08-15
|
23057.006055/2024-59
|
2024-08-19
|
2332.10
|
|
7.082
|
2024-08-08
|
23057.005897/2024-93
|
2024-08-16
|
1547.60
|
|
6.880
|
2024-07-24
|
23057.005897/2024-93
|
2024-08-16
|
400.80
|
|
6.599
|
2024-07-04
|
23057.006250/2024-89
|
2024-08-23
|
2059.80
|
|
7.479
|
2024-09-04
|
23057.007215/2024-87
|
2024-09-23
|
2934.60
|
|
7.391
|
2024-08-28
|
23057.007215/2024-87
|
2024-09-23
|
3658.00
|
|
7.674
|
2024-09-17
|
23057.007215/2024-87
|
2024-09-23
|
1852.90
|
|
8147
|
2024-10-02
|
23057.008240/2024-88
|
2024-10-31
|
4059.70
|
|
8259
|
2024-10-16
|
23057.008240/2024-88
|
2024-10-31
|
2432.20
|
|
8290
|
2024-10-21
|
23057.008240/2024-88
|
2024-10-31
|
1973.20
|
|
8374
|
2024-10-25
|
23057.008510/2023-70
|
2024-10-31
|
2259.50
|
|
8.565
|
2024-12-05
|
23057.009119/2024-73
|
2024-12-05
|
6508.68
|
|
8.455
|
2024-11-08
|
23057.008510/2023-70
|
2024-12-05
|
4750.10
|
|
8.510
|
2024-11-22
|
23057.009119/2024-73
|
2024-12-05
|
4052.70
|
|
8.486
|
2024-11-14
|
23057.009119/2024-73
|
2024-12-05
|
1511.60
|
|
8.421
|
2024-10-31
|
23057.009119/2024-73
|
2024-12-05
|
5321.30
|
|
8.537
|
2024-11-29
|
23057.009119/2024-73
|
2024-12-05
|
4974.10
|
|
8.494
|
2024-11-18
|
23057.009119/2024-73
|
2024-12-05
|
133.98
|
|
8.575
|
2024-12-06
|
23057.009607/2024-81
|
2024-12-27
|
3409.30
|
|
8.625
|
2024-12-13
|
23057.009607/2024-81
|
2024-12-27
|
2635.60
|
|
8.667
|
2025-01-15
|
23057.000550/2025-35
|
2025-01-20
|
2849.17
|
|
8.664
|
2025-01-07
|
23057.000550/2025-35
|
2025-01-20
|
3077.90
|
|
8679
|
2025-02-06
|
23057.001540/2025-17
|
2025-02-17
|
2946.78
|
|
8.758
|
2025-05-12
|
23057.004117/2025-79
|
2025-05-13
|
153.90
|
|
8.731
|
2025-04-08
|
23057.004080/2025-89
|
2025-05-12
|
876.00
|
|
8.735
|
2025-04-10
|
23057.004080/2025-89
|
2025-05-12
|
927.30
|
|
8.762
|
2025-05-16
|
23057.005012/2025-37
|
2025-06-09
|
1314.00
|
|
8863
|
2025-06-25
|
23057.005448/2025-26
|
2025-06-25
|
4334.82
|
|
8912
|
2025-07-15
|
23057.005944/2025-80
|
2025-07-15
|
1828.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
6.38
|
19140.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3200
|
5.01
|
16032.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
2200
|
8.76
|
19272.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
5.23
|
7845.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
5.13
|
2565.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4200
|
3.73
|
15666.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
4.3
|
6450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
