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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.199.931/0001-23 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23041.015246/2018-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPROGRAFIA,INCLUINDO IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO(CÓPIA), COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, SEUS ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PESSOAL QUALIFICADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO LOCAL E ORIENTAÇÃO DE USUÁRIOS NO USO DOS EQUIPAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO.
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Informações Complementares
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O VALOR DO RESTABELECIMENTO TOTAL DE QUANTITATIVO...
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Vig. Início
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17/04/2018
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|
Vig. Fim
|
17/10/2023
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|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.820,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.470,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 599.409,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.015246/2018-32
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17/04/2018
|
17/04/2019
|
548.700,00
|
1
|
548.700,00
|
|
17/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018/CAMPUS SANTANA DO IPANEMAA
|
17/04/2019
|
17/04/2020
|
17.640,00
|
12
|
1.470,00
|
|
17/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO N° 02/2018/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA; A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN SG/MPDG N° 05 DE 25/05/2017; A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE; O REGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL.
|
17/04/2020
|
17/04/2021
|
17.640,00
|
1
|
0,00
|
|
05/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1 . O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR:
1.1.1 . A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA;
1.1.2 . A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SG/MPDG N° 05, DE 25 DE MAIO DE 2017;
1.1.3 . O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, SE HOUVER, A SER FEITO EM TERMO ADITIVO POSTERIOR;
1.1.4 . A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE/ O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL.
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17/04/2021
|
17/04/2022
|
17.640,00
|
12
|
1.470,00
|
|
10/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A SUPRESSÃO DO OBJETO E ALTERAÇÃO DO OBJETO
|
01/07/2021
|
17/04/2022
|
2.932,80
|
12
|
244,40
|
|
13/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O RESTABELECIMENTO TOTAL DE QUANTITATIVO DE ITEM ANTERIORMENTE SUPRIMIDO POR ADITIVO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DO OBJETO E
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2017
|
17/04/2022
|
17/04/2023
|
17.640,00
|
12
|
1.470,00
|
|
17/04/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02.2018/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA;
|
17/04/2023
|
17/10/2023
|
8.820,00
|
6
|
1.470,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152801
|
2018NE800067
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2019NE800032
|
L0000P0154N - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2020NE800012
|
L0000P01J9N - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2021NE000021
|
L0000P01J9N - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.470,00
|
0,00
|
0,00
|
1.470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2022NE000052
|
L0000P01J9N - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.000,08
|
0,00
|
0,00
|
13.459,80
|
2.540,28
|
0,00
|
0,00
|
2.540,28
|
|
152801
|
2023NE000026
|
L0000P01J9N - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.820,00
|
1.198,34
|
0,00
|
7.621,66
|
1.198,34
|
0,00
|
0,00
|
1.198,34
|
|
152801
|
2021NE000030
|
L0000P01J9N - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.651,00
|
0,00
|
0,00
|
7.001,65
|
682,69
|
0,00
|
0,00
|
33,34
|
|
152801
|
2022NE000030
|
L0000P01J9N - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.470,00
|
0,00
|
0,00
|
1.470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2023NE000061
|
L0000P01J9N - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.676,78
|
2.089,89
|
0,00
|
4.586,89
|
2.089,89
|
0,00
|
0,00
|
2.089,89
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-14
|
882.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-07-17
|
882.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-07-17
|
882.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-07-17
|
882.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
22000
|
0.05
|
6600.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
1000
|
0.37
|
2220.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.300.755-**
|
RODRIGO FILGUEIRAS GONDIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.879.644-**
|
JOEL HENRIQUE NEVES COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.504.034-**
|
DÉBORA AMORIM DE VASCONCELOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.704.234-**
|
SHEILA ENAURA SILVA DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.351.604-**
|
JULIANE PERERIRA DA SILVA MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ADITIVO |
1.20 MB |
25/04/2023 10:36:04 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
