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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Internacional
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.151.337/0001-14 - R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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08650.071958/2022-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIRO DE PRECISÃO (SNIPER), PARA ATENDER À POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, E PORMENORIZADAS NO ANEXO I (CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)
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Informações Complementares
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NÃO HAVERÁ NOVO IMPACTO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA...
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 349.380,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 349.380,30
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Valor Acumulado
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R$ 349.380,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.071958/2022-56
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30/07/2024
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30/07/2025
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349.380,30
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1
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349.380,30
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28/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 25/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/07/2025 A 30/07/2026
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31/07/2025
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30/07/2026
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349.380,30
|
1
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349.380,30
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15/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 25/2024, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/07/2026 A 30/12/2026
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31/07/2026
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30/12/2026
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349.380,30
|
1
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349.380,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE000630
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RF9990P6EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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335.166,70
|
335.166,70
|
0,00
|
0,00
|
650.496,73
|
315.330,03
|
315.330,03
|
19.836,67
|
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200109
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2024NE000629
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RF9990P6EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.213,60
|
14.213,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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INVOICE 1/50
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2025-09-13
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08650.101112/2024-10
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2025-10-06
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19836.67
|
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INVOICE 1 / 50
|
2025-09-13
|
08650.101112/2024-10
|
2025-10-06
|
14213.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONÓCULO VISÃO NOTURNA
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3
|
54667.8
|
164003.4000
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|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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5
|
3498.74
|
17493.7000
|
|
Material
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MONÓCULO VISÃO NOTURNA
|
3
|
51223.2
|
153669.6000
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|
Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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10
|
1421.36
|
14213.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.041-**
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JOAO HENRIQUE VALOIS BOTELHO
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Gestor
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***.037.127-**
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LEONARDO DORMEA MANSO MURAJIRO
|
Gestor Substituto
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|
***.655.751-**
|
VICTOR FELLYX MORAIS ARAUJO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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