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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00489/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00472/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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33.980.905/0001-24 - MAGNA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50610.001766/2023-04
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS, RECUPERAÇÕES E MODERNIZAÇÕES NA BARRAGEM DE AMARÓPOLIS, NA HIDROVIA DO RIO JACUÍ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/07/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.667.357,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 5.667.357,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.667.357,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00489/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00489/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001766/2023-04
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01/08/2024
|
01/07/2028
|
5.667.357,41
|
1
|
5.667.357,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE003462
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
448.718,56
|
279.040,76
|
4.828,75
|
164.849,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001962
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
600.000,00
|
434.543,34
|
4.289,15
|
161.167,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003014
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
644
|
2026-08-07
|
50610.004648/2026-92
|
2026-08-07
|
51165.48
|
|
747
|
2026-09-04
|
50610.005328/2026-50
|
2026-09-08
|
49352.50
|
|
809
|
2026-10-09
|
50610.006141/2026-73
|
2026-10-09
|
51165.48
|
|
564
|
2026-07-08
|
50610.004091/2026-90
|
2026-07-09
|
49352.50
|
|
2025/1
|
2025-01-08
|
50610.007145/2024-15
|
2025-01-09
|
45387.92
|
|
2025/71
|
2025-02-04
|
50610.000663/2025-81
|
2025-02-06
|
45387.92
|
|
2025/114
|
2025-03-07
|
50610.001380/2025-56
|
2025-03-07
|
45387.92
|
|
315
|
2025-06-04
|
50610.003536/2025-33
|
2025-06-06
|
47596.76
|
|
2025/170
|
2025-04-03
|
50610.002155/2025-37
|
2025-04-04
|
80285.15
|
|
2025/220
|
2025-05-13
|
50610.003383/2025-24
|
2025-05-13
|
2208.84
|
|
2025/216
|
2025-05-06
|
50610.002787/2025-09
|
2025-05-06
|
45387.92
|
|
2025/369
|
2025-07-03
|
50610.004275/2025-79
|
2025-07-04
|
51093.75
|
|
425
|
2025-08-05
|
50610.005215/2025-73
|
2025-08-06
|
47596.76
|
|
2025/488
|
2025-09-02
|
50610.005548/2025-01
|
2025-09-03
|
47596.76
|
|
2025/572
|
2025-10-06
|
50610.006391/2025-22
|
2025-10-07
|
47596.76
|
|
10
|
2025-11-05
|
50610.007108/2025-80
|
2025-11-05
|
47596.76
|
|
110
|
2025-12-05
|
50610.007903/2025-78
|
2025-12-08
|
51097.92
|
|
173
|
2026-01-08
|
50610.008423/2025-24
|
2026-01-09
|
47596.76
|
|
236
|
2026-02-05
|
50610.000394/2026-33
|
2026-02-06
|
47596.76
|
|
300
|
2026-03-06
|
50610.001010/2026-08
|
2026-03-09
|
54578.25
|
|
387
|
2026-04-06
|
50610.001605/2026-55
|
2026-04-08
|
47596.76
|
|
514
|
2026-06-08
|
50610.003261/2026-19
|
2026-06-09
|
52982.81
|
|
472
|
2026-05-08
|
50610.002675/2026-21
|
2026-05-11
|
49243.13
|
|
488
|
2026-05-14
|
50610.002987/2026-34
|
2026-05-15
|
1816.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS
|
1
|
5667357.41
|
5667357.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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