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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180107 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMP...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180107 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMP...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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180107 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMP...
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.183.806/0001-47 -
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Processo
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058.00077618/2024-41
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Objeto
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RECEBIMENTO DE BENS MATERIAIS, DOADOS PELO CONSELHO COMUNITÁRIO DE POLÍCIA (CCP), PARA O DEIC CAMPINAS/ DEINTER 2, SEM ÔNUS PARA O ESTADO.
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Informações Complementares
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DOAÇÃO
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.932,98
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 45.932,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00001/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00077618/2024-41
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30/07/2024
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17/10/2026
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45.932,98
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1
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45.932,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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1
|
8536
|
8536.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR
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1
|
3157.1
|
3157.1000
|
|
Material
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APARELHO TELEFÔNICO CELULAR
|
1
|
3169
|
3169.0000
|
|
Material
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MEMORIA EM DISCO
|
3
|
219.95
|
659.8500
|
|
Material
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COMPONENTE / SOBRESSALENTE USO MILITAR
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8
|
99.45
|
795.6000
|
|
Material
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COMPUTADOR
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2
|
1788
|
3576.0000
|
|
Material
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RASTREADOR
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8
|
369
|
2952.0000
|
|
Material
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LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
8
|
58.9
|
471.2000
|
|
Material
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
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1
|
13500
|
13500.0000
|
|
Material
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LEITORA ÓTICA
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3
|
144.41
|
433.2300
|
|
Material
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GRAVADOR,REPRODUTOR
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8
|
148
|
1184.0000
|
|
Material
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MÁQUINA FOTOGRÁFICA
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1
|
7499
|
7499.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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