|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Número da Compra
|
00019/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23355.004665/2017-24
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LL) E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CNPJ QUE O SISTEMA E
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|
Vig. Início
|
19/02/2018
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Valor Global
|
R$ 155.485,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 155.485,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.456.657,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004665/2017-24
|
19/02/2018
|
18/02/2019
|
124.669,10
|
1
|
124.669,10
|
|
15/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, SCT, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, LEI 8666/93 ART 57
|
19/02/2018
|
18/02/2019
|
124.669,10
|
1
|
124.669,10
|
|
23/04/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO VISA A REALIZAR O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO
CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA
COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LL) E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE NO ART. 57,
INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
19/02/2018
|
18/02/2019
|
132.046,90
|
1
|
132.046,90
|
|
14/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, SCT, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, LEI 8666/93 ART 57
|
19/02/2020
|
19/02/2021
|
132.046,90
|
1
|
132.046,90
|
|
15/02/2020
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, SCT, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, LEI 8666/93 ART 57
|
19/02/2021
|
19/02/2022
|
132.046,90
|
1
|
132.046,90
|
|
01/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO VISA A ALTERAÇÃO DA RAZAO SOCIAL E O CNPJ DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA, COM FUNDAMENTO NO ART 58, I DA LEI.8666/93=
|
19/02/2018
|
19/02/2022
|
132.046,90
|
1
|
132.046,90
|
|
18/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 19/02/2022 A 31/12/2022 E TAMBÉM VISA O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME
CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (LL) E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. ONDE SE LE: "VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 155.485,30" LEIA-SE: VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 133.890,12"
|
19/02/2022
|
31/12/2022
|
155.485,30
|
1
|
155.485,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.763,26
|
0,00
|
0,00
|
33.763,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800040
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800109
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800132
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.722,00
|
0,00
|
0,00
|
40.718,34
|
4.003,66
|
0,00
|
0,00
|
4.003,66
|
|
158413
|
2023NE000001
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.575,17
|
0,00
|
0,00
|
1.575,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000199
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000218
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.742,75
|
15.257,25
|
0,00
|
0,00
|
15.257,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1700452953447
|
2021-11-15
|
23355.004665/2017-24
|
2021-11-19
|
4494.39
|
|
1700451196078
|
2021-07-15
|
23355.004665/2017-24
|
2021-07-20
|
4461.40
|
|
1700447948277
|
2021-01-15
|
23355.004665/2017-24
|
2021-01-27
|
4542.59
|
|
1700451659673
|
2021-08-16
|
23355.004665/2017-24
|
2021-08-20
|
4478.49
|
|
1700448565265
|
2021-02-14
|
23355.004665/2017-24
|
2021-02-24
|
4154.13
|
|
1700449143225
|
2021-03-17
|
23355.004665/2017-24
|
2021-03-23
|
4514.33
|
|
1700449694929
|
2021-04-15
|
23355.004665/2017-24
|
2021-04-20
|
4461.12
|
|
1700450214916
|
2021-05-15
|
23355.004665/2017-24
|
2021-05-20
|
4492.56
|
|
1700450714955
|
2021-06-14
|
23355.004665/2017-24
|
2021-06-17
|
4442.57
|
|
1700452107231
|
2021-09-16
|
23355.004665/2017-24
|
2021-09-20
|
4477.91
|
|
1700452538299
|
2021-10-16
|
23355.004665/2017-24
|
2021-10-20
|
4447.20
|
|
1700453354864
|
2021-12-15
|
23355.004665/2017-24
|
2021-12-21
|
4506.57
|
|
1700455823248
|
2022-07-18
|
23355.004665/2017-24
|
2022-07-27
|
4552.72
|
|
1700454119671
|
2022-02-15
|
23355.004665/2017-24
|
2022-03-03
|
4454.94
|
|
1700453743174
|
2022-01-17
|
23355.004665/2017-24
|
2022-01-17
|
4545.53
|
|
1700454483365
|
2022-03-16
|
23355.004665/2017-24
|
2022-03-16
|
4505.87
|
|
1700454836338
|
2022-04-18
|
23355.004665/2017-24
|
2022-04-18
|
4584.87
|
|
1700455177742
|
2022-05-16
|
23355.004665/2017-24
|
2022-05-16
|
4552.73
|
|
1700455505853
|
2022-06-14
|
23355.004665/2017-24
|
2022-06-30
|
4612.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-31
|
6694.51
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
150
|
2.5
|
375.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
4880
|
0.59
|
2879.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
590
|
0.55
|
324.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
20880
|
0.79
|
16495.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1200
|
94.42
|
113304.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
150
|
2.5
|
375.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
8440
|
0.57
|
4810.8000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1200
|
4.43
|
5316.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1420
|
1.72
|
2442.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
510
|
1.78
|
907.8000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
7260
|
0.59
|
4283.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
49650
|
0.08
|
3972.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.848.866-**
|
GENILSON ISRAEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.848.866-**
|
GENILSON ISRAEL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.696.716-**
|
WELESSON FLAVIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.756.006-**
|
FELIPE XAVIER PENHA CARRARO
|
Gestor
|
|
***.063.286-**
|
ÁTILA DE MELO LOURENÇO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
