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Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
|
90040/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.098.439/0001-02 - INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA
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Processo
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23229.001095/2023-12
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, CATEGORIA “D” OU "E", COM JORNADA DE 44H SEMANAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
31/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 410.980,06
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.248,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 396.316,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2024
|
00009/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.001095/2023-12
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
396.316,78
|
12
|
33.026,40
|
|
11/11/2024
|
00011/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS ITENS ENVOLVENDO PISO SALARIAL E AUXILIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO RR000017/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 135 E 136 DA LEI Nº 14.133, DE
2021
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
410.980,06
|
12
|
34.248,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158350
|
2024NE000077
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.753,35
|
1.753,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2024NE000078
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.999,40
|
8.399,58
|
340,18
|
3.259,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2024NE000079
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.396,96
|
37.513,72
|
1.729,06
|
25.154,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2024NE000259
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.267,88
|
17.267,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2024NE000260
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.999,60
|
7.999,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2025NE000019
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.653,86
|
0,00
|
0,00
|
64.653,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2025NE000030
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.937,54
|
5.400,00
|
0,00
|
52.537,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3369
|
2024-12-10
|
23229.001095/2023-12
|
2024-12-20
|
3799.81
|
|
3367
|
2024-12-09
|
23229.001095/2023-12
|
2025-01-08
|
14774.79
|
|
3517
|
2025-01-22
|
23229.001095/2023-12
|
2025-01-23
|
14548.04
|
|
3618
|
2025-02-21
|
23229.001095/2023-12
|
2025-04-01
|
15978.97
|
|
3516
|
2025-01-16
|
23229.001095/2023-12
|
2025-04-03
|
16313.00
|
|
3617
|
2025-02-22
|
23229.001095/2023-12
|
2025-04-15
|
7399.63
|
|
3518
|
2025-01-22
|
23229.001095/2023-12
|
2025-04-15
|
2199.89
|
|
3519
|
2025-01-22
|
23229.001095/2023-12
|
2025-04-15
|
3599.82
|
|
3788
|
2025-04-10
|
23229.001095/2023-12
|
2025-04-14
|
15806.29
|
|
3708
|
2025-03-21
|
23229.001095/2023-12
|
2025-05-15
|
7599.62
|
|
3892
|
2025-05-16
|
23229.001095/2023-12
|
2025-05-26
|
15806.29
|
|
3895
|
2025-05-20
|
23229.001095/2023-12
|
2025-05-30
|
2999.85
|
|
3800
|
2025-04-14
|
23229.001095/2023-12
|
2025-06-05
|
1999.90
|
|
3897
|
2025-05-27
|
23229.001095/2023-12
|
2025-05-29
|
15806.29
|
|
4151
|
2025-08-08
|
23229.001095/2023-12
|
2025-08-18
|
15806.29
|
|
4150
|
2025-08-08
|
23229.001095/2023-12
|
2025-08-18
|
15806.29
|
|
4185
|
2025-08-27
|
23229.001095/2023-12
|
2025-08-28
|
15081.00
|
|
4181
|
2025-08-20
|
23229.001095/2023-12
|
2025-08-28
|
4799.76
|
|
4182
|
2025-08-25
|
23229.001095/2023-12
|
2026-01-23
|
5399.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
17267.88
|
207214.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
540
|
199.99
|
107994.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
40
|
32.52
|
1300.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
100
|
31.04
|
3104.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
20
|
38.52
|
770.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
430
|
199.99
|
85995.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
200
|
23
|
4600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
