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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160324 - I B EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160324 - I B EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160324 - I B EX
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
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Processo
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64611001345202451
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.582,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.965,17
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Valor Acumulado
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R$ 46.170,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611001345202451
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16/07/2024
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16/07/2025
|
21.440,04
|
12
|
1.786,67
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23/05/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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17/07/2025
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16/07/2026
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21.440,00
|
12
|
1.786,67
|
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24/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITARIOS DOS ITENS DO CONTRATO NR 70/2024.
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16/07/2024
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16/07/2026
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22.588,60
|
12
|
1.882,38
|
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09/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS
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17/07/2026
|
16/07/2027
|
23.582,00
|
12
|
1.965,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167324
|
2024NE000327
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2025NE000487
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
221,25
|
221,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2025NE000156
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.680,00
|
1.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2025NE000287
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
560,00
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2026NE000368
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
554,28
|
554,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
100
|
30.79
|
3079.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
80
|
38.49
|
3079.2000
|
|
Material
|
CORANTE
|
20
|
46.19
|
923.8000
|
|
Material
|
XILENO
|
600
|
27.5
|
16500.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.405.897-**
|
RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA LIBONATE
|
Fiscal Titular
|
|
***.213.487-**
|
TASSIA LUANA SUZANO LOUREIRO ÁCIMO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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