|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00676.001527/2024-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS POR DEMANDA, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA AGU NA CIDADE DE MANAUS / AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 264.450,28
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.018,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 478.350,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001527/2024-94
|
10/08/2024
|
10/08/2026
|
232.680,50
|
24
|
9.695,02
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025
|
10/08/2024
|
10/08/2026
|
246.577,70
|
24
|
10.274,07
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 026/2024-AGU, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/12/2025
|
10/08/2026
|
246.577,70
|
24
|
10.274,07
|
|
19/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11 DE AGOSTO DE 2026 A 10 DE AGOSTO DE 2028, PODENDO SER PRORROGADO
SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
11/08/2026
|
10/08/2028
|
246.577,70
|
24
|
10.274,07
|
|
23/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2026
|
11/08/2026
|
10/08/2028
|
264.450,28
|
24
|
11.018,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000299
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.069,60
|
1.069,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000298
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.938,21
|
12.215,43
|
1.170,27
|
31.552,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000125
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.207,62
|
9.691,35
|
1.293,87
|
104.222,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000108
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.835,20
|
11.230,80
|
82,02
|
1.522,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000066
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.532,05
|
37.086,30
|
0,00
|
93.445,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000125
|
AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.386,24
|
2.561,86
|
0,00
|
824,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000605
|
2026-07-08
|
01068.000012/2026-60
|
2026-07-14
|
10388.66
|
|
2026000000697
|
2026-08-07
|
01068.000012/2026-60
|
2026-08-10
|
10564.56
|
|
2026000000857
|
2026-09-04
|
01068.000012/2026-60
|
2026-09-10
|
10785.60
|
|
1033
|
2026-10-05
|
01068.000012/2026-60
|
2026-10-06
|
10498.74
|
|
2026000000858
|
2026-09-04
|
01068.000012/2026-60
|
2026-09-10
|
423.28
|
|
202400000000320
|
2024-09-11
|
00676.001654/2024-93
|
2024-09-11
|
5835.18
|
|
202400000000356
|
2024-10-09
|
00676.001654/2024-93
|
2024-10-09
|
9613.89
|
|
202400000000388
|
2024-11-08
|
00676.001654/2024-93
|
2024-11-08
|
8737.07
|
|
202400000000420
|
2024-12-03
|
00676.001654/2024-93
|
2024-12-03
|
8536.64
|
|
202500000000001
|
2025-01-03
|
00676.001654/2024-93
|
2025-01-03
|
8421.90
|
|
202500000000564
|
2025-09-15
|
00676.000347/2025-76
|
2025-09-15
|
9437.08
|
|
202500000000041
|
2025-02-06
|
00676.000347/2025-76
|
2025-02-06
|
9464.18
|
|
202500000000104
|
2025-03-10
|
00676.000347/2025-76
|
2025-03-10
|
9539.00
|
|
202500000000105
|
2025-03-10
|
00676.000347/2025-76
|
2025-03-10
|
401.10
|
|
202500000000136
|
2025-04-04
|
00676.000347/2025-76
|
2025-04-04
|
9442.70
|
|
202500000000200
|
2025-05-08
|
00676.000347/2025-76
|
2025-05-09
|
9894.42
|
|
202500000000201
|
2025-05-08
|
00676.000347/2025-76
|
2025-05-09
|
1737.15
|
|
202500000000308
|
2025-06-10
|
00676.000347/2025-76
|
2025-06-11
|
9002.52
|
|
202500000000395
|
2025-07-08
|
00676.000347/2025-76
|
2025-07-15
|
401.10
|
|
202500000000394
|
2025-07-08
|
00676.000347/2025-76
|
2025-07-15
|
9108.31
|
|
202500000000482
|
2025-08-12
|
00676.000347/2025-76
|
2025-08-12
|
9466.40
|
|
202500000000715
|
2025-11-10
|
00676.000347/2025-76
|
2025-11-10
|
9706.95
|
|
202500000000619
|
2025-10-07
|
00676.000347/2025-76
|
2025-10-07
|
9156.86
|
|
202500000000620
|
2025-10-07
|
00676.000347/2025-76
|
2025-10-07
|
401.10
|
|
202500000000799
|
2025-12-15
|
00676.000347/2025-76
|
2025-12-16
|
9560.70
|
|
202500000000800
|
2025-12-15
|
00676.000347/2025-76
|
2025-12-16
|
401.10
|
|
202600000000039
|
2026-01-12
|
00676.000347/2025-76
|
2026-01-12
|
9518.94
|
|
202600000000096
|
2026-02-04
|
01068.000012/2026-60
|
2026-02-06
|
9518.94
|
|
202600000000191
|
2026-03-06
|
01068.000012/2026-60
|
2026-03-11
|
401.10
|
|
202600000000190
|
2026-03-06
|
01068.000012/2026-60
|
2026-03-11
|
9232.67
|
|
202600000000298
|
2026-04-15
|
01068.000012/2026-60
|
2026-04-15
|
9498.48
|
|
2026000000376
|
2026-05-12
|
01068.000012/2026-60
|
2026-05-20
|
10453.13
|
|
2026000000502
|
2026-06-11
|
01068.000012/2026-60
|
2026-06-11
|
10507.57
|
|
2026000000550
|
2026-06-22
|
00676.000347/2025-76
|
2026-06-22
|
391.10
|
|
2026000000551
|
2026-06-22
|
01068.000012/2026-60
|
2026-06-22
|
1997.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-10
|
11634.03
|
|
Seguro Garantia
|
2028-11-10
|
12328.89
|
|
Seguro Garantia
|
2028-11-10
|
13222.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1726
|
151.2538
|
261064.0588
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1337
|
2.5327
|
3386.2199
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.306.011-**
|
DAYCE SILVA DE MORAIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.903.253-**
|
FRANCISCO PEREIRA TAVARES
|
Gestor
|
|
***.949.152-**
|
FRANCISCO DE ASSIS MANÇO FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.993.972-**
|
ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.993.972-**
|
ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.085.012-**
|
ADRIANO VARELA TAVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.993.972-**
|
ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHÃES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.085.012-**
|
ADRIANO VARELA TAVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.587.712-**
|
JUAN PABLO MARTINS AMORIM
|
Fiscal Setorial
|
|
***.085.012-**
|
ADRIANO VARELA TAVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.635.992-**
|
FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.922.291-**
|
ADRIANA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
