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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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02.177.542/0001-60 - CONFIANCE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23063.000263/2024-65
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2024
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|
Vig. Fim
|
08/09/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.042.994,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.042.994,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.921.687,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000263/2024-65
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08/09/2024
|
08/09/2025
|
20.043.168,95
|
22
|
913.493,76
|
|
11/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL FICA REAJUSTADO PARA R$ 76.124,48(SETENTA E SEIS MIL , CENTO E VINTE QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
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08/09/2024
|
08/09/2025
|
913.493,76
|
1
|
913.493,76
|
|
08/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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08/09/2025
|
08/09/2026
|
913.493,76
|
1
|
913.493,76
|
|
29/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 23/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 81.021,34 (OITENTA UM MIL VINTE UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025
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08/09/2024
|
08/09/2026
|
972.256,08
|
1
|
972.256,08
|
|
17/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 23/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ.
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17/03/2026
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08/09/2026
|
972.256,08
|
1
|
972.256,08
|
|
02/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ 08/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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08/09/2026
|
08/09/2027
|
972.256,08
|
1
|
972.256,08
|
|
27/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 23/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 86.916,18 (OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.001606/2025-90.
|
08/09/2026
|
08/09/2027
|
1.042.994,16
|
1
|
1.042.994,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000463
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.847,92
|
34.616,26
|
71.650,00
|
126.581,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000158
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.031.207,31
|
260.751,37
|
82.570,37
|
687.885,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001028
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.650,00
|
71.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001190
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
143.000,00
|
143.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000172
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
719.398,34
|
0,00
|
0,00
|
719.398,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000686
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
243.064,02
|
81.021,34
|
92.397,34
|
69.645,34
|
81.021,34
|
0,00
|
0,00
|
92.646,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
99000852
|
2026-08-01
|
23063.000263/2024-65
|
2026-08-03
|
81021.34
|
|
99000855
|
2026-08-14
|
23063.000263/2024-65
|
2026-08-17
|
29474.20
|
|
99000865
|
2026-09-01
|
23063.000263/2024-65
|
2026-09-02
|
86916.18
|
|
99000877
|
2026-10-01
|
23063.000263/2024-65
|
2026-10-05
|
86916.18
|
|
99000655
|
2025-06-02
|
23063.000263/2024-65
|
2025-06-02
|
76124.48
|
|
99000586
|
2025-01-10
|
23063.000263/2024-65
|
2025-01-27
|
12379.39
|
|
99000583
|
2025-01-06
|
23063.000263/2024-65
|
2025-01-27
|
76124.48
|
|
99000609
|
2025-03-01
|
23063.000263/2024-65
|
2025-03-06
|
76124.48
|
|
99000596
|
2025-02-03
|
23063.000263/2024-65
|
2025-02-05
|
76124.48
|
|
99000623
|
2025-04-01
|
23063.000263/2024-65
|
2025-04-02
|
76124.48
|
|
99000696
|
2025-08-07
|
23063.000263/2024-65
|
2025-08-15
|
24484.30
|
|
99000635
|
2025-05-02
|
23063.000263/2024-65
|
2025-05-05
|
76124.48
|
|
99000671
|
2025-07-01
|
23063.000263/2024-65
|
2025-07-03
|
76124.48
|
|
99000693
|
2025-08-01
|
23063.000263/2024-65
|
2025-08-04
|
76124.48
|
|
99000708
|
2025-09-01
|
23063.000263/2024-65
|
2025-09-03
|
81021.34
|
|
99000733
|
2025-11-03
|
23063.000263/2024-65
|
2025-11-06
|
81021.34
|
|
99000720
|
2025-10-01
|
23063.000263/2024-65
|
2025-10-01
|
81021.34
|
|
99000747
|
2025-12-01
|
23063.000263/2024-65
|
2025-12-04
|
81021.34
|
|
99000829
|
2026-06-01
|
23063.000263/2024-65
|
2026-06-03
|
81021.34
|
|
99000764
|
2026-01-02
|
23063.000263/2024-65
|
2026-01-05
|
81021.34
|
|
99000775
|
2026-02-02
|
23063.000263/2024-65
|
2026-02-04
|
81021.34
|
|
90000786
|
2026-03-02
|
23063.000263/2024-65
|
2026-03-04
|
81021.34
|
|
99000799
|
2026-04-01
|
23063.000263/2024-65
|
2026-04-02
|
81021.34
|
|
99000811
|
2026-05-06
|
23063.000263/2024-65
|
2026-05-07
|
81021.34
|
|
99000840
|
2026-07-01
|
23063.000263/2024-65
|
2026-07-02
|
81021.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
1042994.16
|
1042994.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.427-**
|
TIAGO DA CONCEICAO BINOTI
|
Gestor
|
|
***.733.117-**
|
ANA CAROLINA MAGALHAES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.790.107-**
|
FABRICIO CHIARADIA LEAL DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
