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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153978 - INEP/MEC
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COGEP/DGP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23036.009068/2023-47
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Objeto
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prestação de serviços de transporte interestadual, abrangendo mudança, mobiliário, bagagens, documentos, veículos (automóvel e motocicleta) e demais objetos de propriedade ou de interesse do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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SIM -- REAJ -- 3 -- 08/07/2024 -- 31/07/2026 -- 19...
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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31/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 167.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 167.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.009068/2023-47
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31/07/2024
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31/07/2025
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159.630,00
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1
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159.630,00
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
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31/07/2025
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31/07/2026
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159.630,00
|
1
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159.630,00
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03/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR as disposições textuais do item 7.1 da Cláusula Sétima - Reajuste do Contrato n.º 17/2024, em relação à data informada do orçamento estimado, de modo que o item 7.1 passe a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA — REAJUSTE (ART. 92, V)
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 07/05/2024.
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03/09/2025
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31/07/2026
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159.630,00
|
1
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159.630,00
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26/12/2025
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00082/2025
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Termo de Apostilamento
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DECLARA:
FICAM REAJUSTADOS, A PARTIR DE 07/05/2025, EM APROXIMADAMENTE 5,472%, OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS E O GLOBAL DO CONTRATO N.º 71/2024 (SEI N.º 1514970), CONSIDERANDO A ANUALIDADE DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 07/05/2024 E O PERÍODO DE APURAÇÃO DO REAJUSTE 2024/2025 DE 07/05/2024 A 06/05/2025, DURANTE A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N.º 17/2024 (SEI N.º 1514970), DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO (SEI N.º 1707414) E, POR CONSEQUÊNCIA, ATUALIZA OS VALORES DO 2º TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO CONTRATUAL (SEI N.º 1774574), DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA/IBGE (SEI N.º 1849254), CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DE REAJUSTE 2024/2025 - CORRIGIDA VERSÃO FINAL (SEI N.º 1849254), APROVADA PELO GESTOR DO CONTRATO POR MEIO DO DESPACHO COGEP (SEI N.º 1849258), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE N.º 92 (SEI N.º 1857328).
VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS — ITEM 2.8 (SEI N.º 1857328):
ITEM 3 (DE 1001 A 1500 KM): DE R$ 0,25, PARA REAJUSTADO DE R$ 0,26;
ITEM 4 (DE 1501 A 2000 KM): DE R$ 0,20, PARA REAJUSTADO DE R$ 0,21;
ITEM 5 (DE 2001 A 2500 KM): DE R$ 0,20, PARA REAJUSTADO DE R$ 0,21;
ITEM 6 (DE 2501 A 3000 KM): DE R$ 0,20, PARA REAJUSTADO DE R$ 0,21;
ITEM 7 (DE 3001 A 3500 KM): DE R$ 0,19, PARA REAJUSTADO DE R$ 0,20;
ITEM 9 (DE 4001 A 5000 KM): DE R$ 0,21, PARA REAJUSTADO DE $ 0,22.
VALORES TOTAIS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS — ITEM 2.9 (SEI N.º 1857328):
ITEM 3: DE R$ 13.500,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 14.040,00;
ITEM 4: DE R$ 16.800,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 17.640,00;
ITEM 5: DE R$ 42.000,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 44,100,00;
ITEM 6: DE R$ 21.600,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 22.680,00;
ITEM 7: DE R$ 27.930,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 29.400,00;
ITEM 9: R$ 37.800,00, PARA REAJUSTADO DE R$ 39.600,00.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO — VIGENTE E REAJUSTADO — ITEM 2.10 (SEI N.º 1857328):
TERMO DE CONTRATO: DE R$ 159.630,00, PARA O VALOR GLOBAL REAJUSTADO R$ 167.460,00.
PERCENTUAL DE REAJUSTE — ITEM 2.11 (SEI N.º 1857328):
PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/05/2025: APROXIMADAMENTE 5,472%.
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO — ITEM 12 (SEI N.º 1857328):
O IMPACTO FINANCEIRO TOTAL DO REAJUSTE PARA O PERÍODO APURADO DE 07/05/2024 A 06/05/2025, CORRESPONDE A R$ 7.830,00 (SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 07/05/2025 A 07/05/2026, ASSIM DISTRIBUÍDOS:
PERÍODO DE 07/05/2025 A 31/12/2025: R$ 5.067,76 — NOTA DE EMPENHO - 2025NE000693 (SEI N.º 1854831), EMITIDA PELA CGOFC.
PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/07/2026: R$ 2.762,24 — A SER SOLICITADO OPORTUNAMENTE PELO GESTOR NO EXERCÍCIO DE VIGÊNCIA.
EM CASO DE PRORROGAÇÃO OU DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA O CONTRATO N.º 17/2024, RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA ''PLANILHA DE REAJUSTE 2024/2025 - CORRIGIDA VERSÃO FINAL” (SEI N.º 1849254) ANEXA AO TERMO DE APOSTILAMENTO FORMALIZADO, PARA FINS DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 3, C, 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, QUE TRATA DA EXISTÊNCIA DE CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS, BEM COMO PARA SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS.
DESSE MODO, APROVO E AUTORIZO O APOSTILAMENTO DE REAJUSTE 2024/2025 DO CONTRATO N.º 17/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA — REAJUSTE COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA — PREÇO.
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31/07/2024
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31/07/2026
|
167.460,00
|
1
|
167.460,00
|
|
12/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 17/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/07/2026 A 31/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
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31/07/2026
|
31/07/2027
|
167.460,00
|
1
|
167.460,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2024NE000530
|
VII13N0136N - TRANSPORTE AEREO/ TERRESTRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.200,00
|
17.545,55
|
0,00
|
48.654,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000378
|
VII13N0136N - TRANSPORTE AEREO/ TERRESTRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,04
|
6.727,33
|
0,00
|
18.272,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000126
|
VII13N0136N - TRANSPORTE AEREO/ TERRESTRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.425,40
|
0,08
|
0,00
|
5.425,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000693
|
VII13N0136N - TRANSPORTE AEREO/ TERRESTRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.067,76
|
5.067,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000300
|
VII13N0136N - TRANSPORTE AEREO/ TERRESTRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.730,00
|
83.730,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000354
|
VII13N0136N - TRANSPORTE AEREO/ TERRESTRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.840,00
|
45.495,02
|
0,00
|
24.344,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000001643
|
2025-02-04
|
23036.009068/2023-47
|
2025-03-19
|
5425.32
|
|
000.001.862
|
2025-08-19
|
23036.009068/2023-47
|
2025-10-23
|
4323.00
|
|
000.001.845
|
2025-08-04
|
23036.009068/2023-47
|
2025-10-24
|
13949.71
|
|
000.002.279
|
2026-04-29
|
23036.009068/2023-47
|
2026-06-10
|
24661.09
|
|
000.002.346
|
2026-06-16
|
23036.009068/2023-47
|
2026-06-18
|
3375.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
54000
|
0.26
|
14040.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
210000
|
0.21
|
44100.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
180000
|
0.22
|
39600.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
108000
|
0.21
|
22680.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
147000
|
0.2
|
29400.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
84000
|
0.21
|
17640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.634.321-**
|
DOUGLAS ESTEVÃO MORAIS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.442.031-**
|
ADELINO NUNES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.511-**
|
JOSE RICARDO JORGE DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
