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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158135 - IF DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158135 - IF DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00012/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.028.733/0001-10 - L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
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Processo
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23051.010666/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REITORIA DESTE IFPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2018
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Vig. Fim
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04/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 684.411,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 684.411,12
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Valor Acumulado
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R$ 21.982.818,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.010666/2018-11
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03/05/2018
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02/05/2019
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732.147,60
|
1
|
732.147,60
|
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28/12/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2018, VISA REPACTUAR PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO AUMENTO SALARIAL LEVADO A EFEITO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018 DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – DA REPACTUAÇÃO E CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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03/05/2018
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04/05/2021
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732.147,60
|
1
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732.147,60
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09/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PROMOVER PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME AMPARA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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03/05/2019
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03/05/2020
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732.147,60
|
1
|
732.147,60
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31/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 006/2018.
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04/05/2020
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04/05/2021
|
732.147,60
|
1
|
732.147,60
|
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01/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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REDUZIR TEMPORARIAMENTE AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS_NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELO PERÍODO DE 1º DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 932 PUBLICADA EM 31 DE MARÇO DE 2020. NO CITADO PERÍODO, O VALOR MENSAL SERÁ REDUZIDO DE R$ 52.436,70 PARA R$ 52.069,65 CONFORME DEMANDA ATUAL DO SERVIÇO.
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04/05/2020
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04/05/2021
|
732.147,60
|
1
|
732.147,60
|
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04/05/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
|
O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO REPACTUAR PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO AUMENTO SALARIAL LEVADO A EFEITO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2018, CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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03/05/2018
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04/05/2021
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684.411,12
|
1
|
684.411,12
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158135
|
2018NE800107
|
F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2018NE800538
|
F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2019NE800096
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2021NE000115
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158135
|
2021NE000060
|
L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.139,51
|
0,00
|
0,00
|
187.139,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
108
|
3512.66
|
379367.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3139.94
|
75358.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
24
|
3770.98
|
90503.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4659.6
|
55915.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4015.1
|
48181.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
2923.78
|
35085.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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