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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00876/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23216.001280/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ICP-BRASIL, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SEM FORNECIMENTO DA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO (TOKEN), PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IF GOIANO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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23/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.519,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 16.519,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 33.039,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00094/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001280/2024-29
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23/07/2024
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23/07/2025
|
16.519,50
|
1
|
16.519,50
|
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23/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/07/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 23/07/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO.
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23/07/2025
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23/07/2026
|
16.519,50
|
1
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16.519,50
|
|
16/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/07/2026 E COM TÉRMINO PARA 23/07/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO.
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23/07/2026
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23/07/2027
|
16.519,50
|
1
|
16.519,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2024NE000504
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.251,10
|
561,63
|
0,00
|
1.689,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2025NE000255
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.155,07
|
4.562,45
|
0,00
|
592,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000271
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
290,13
|
290,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1063475
|
2026-08-25
|
23216.001280/2024-29
|
2026-09-04
|
370.80
|
|
1096457
|
2026-09-01
|
23216.001280/2024-29
|
2026-09-04
|
67.00
|
|
1023299
|
2026-07-02
|
23216.001280/2024-29
|
2026-07-08
|
179.85
|
|
389390
|
2024-09-03
|
23216.001280/2024-29
|
2024-09-11
|
826.81
|
|
412764
|
2024-10-15
|
23216.001280/2024-29
|
2024-10-28
|
390.92
|
|
430426
|
2024-10-30
|
23216.001280/2024-29
|
2024-11-04
|
181.76
|
|
458675
|
2024-12-04
|
23216.001280/2024-29
|
2024-12-06
|
289.98
|
|
482720
|
2025-01-03
|
23216.001280/2024-29
|
2025-01-10
|
69.72
|
|
506536
|
2025-01-30
|
23216.001280/2024-29
|
2025-02-10
|
359.70
|
|
533211
|
2025-03-03
|
23216.001280/2024-29
|
2025-03-18
|
34.86
|
|
533172
|
2025-03-03
|
23216.001280/2024-29
|
2025-03-18
|
142.27
|
|
616222
|
2025-06-01
|
23216.001280/2024-29
|
2025-06-10
|
174.30
|
|
588850
|
2025-05-01
|
23216.001280/2024-29
|
2025-05-26
|
104.58
|
|
588795
|
2025-05-01
|
23216.001280/2024-29
|
2025-05-19
|
34.86
|
|
560749
|
2025-04-03
|
23216.001280/2024-29
|
2025-04-03
|
34.86
|
|
644685
|
2025-07-01
|
23216.001280/2024-29
|
2025-07-09
|
174.30
|
|
723259
|
2025-09-26
|
23216.001280/2024-29
|
2025-09-26
|
69.72
|
|
703296
|
2025-09-02
|
23216.001280/2024-29
|
2025-09-26
|
34.86
|
|
952654
|
2026-05-04
|
23216.001280/2024-29
|
2026-05-07
|
171.58
|
|
823435
|
2025-12-30
|
23216.001280/2024-29
|
2026-01-29
|
171.58
|
|
792778
|
2025-12-03
|
23216.001280/2024-29
|
2026-01-29
|
134.00
|
|
853040
|
2026-01-29
|
23216.001280/2024-29
|
2026-01-29
|
185.40
|
|
00033527650000000
|
2026-02-05
|
23216.001280/2024-29
|
2026-02-06
|
136.01
|
|
885733
|
2026-03-04
|
23216.001280/2024-29
|
2026-03-04
|
179.85
|
|
919681
|
2026-04-01
|
23216.001280/2024-29
|
2026-04-06
|
104.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
150
|
75.27
|
11290.5000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
34.86
|
5229.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
