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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158525 - IFSP BIRIGUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158525 - IFSP BIRIGUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03525/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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23429.001105/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO, VISANDO PROPORCIONAR APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), COMO DETERMINA A LDB (LEI 9.394/1996), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP - CAMPUS BIRIGUI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
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|
Vig. Fim
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08/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 186.610,52
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.550,88
|
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Valor Acumulado
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R$ 860.717,51
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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03525/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03525/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.001105/2024-36
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09/09/2024
|
08/09/2025
|
170.128,08
|
12
|
14.177,34
|
|
09/09/2024
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01525/2024
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO CUSTO DE ADICIONAL NOTURNO REFERENTE AO CARGO TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS DO CONTRATO Nº 03525/2024 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CAMPUS BIRIGUI DO IFSP
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09/09/2024
|
08/09/2025
|
173.745,72
|
12
|
14.478,81
|
|
22/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE MAIS 1 PROFISSIONAL TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS AO CONTRATO Nº 03525/2024 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PELO PERÍODO DE 4 MESES, PARA O CAMPUS BIRIGUI DO IFSP.
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18/12/2024
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17/04/2025
|
210.502,28
|
12
|
17.541,86
|
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23/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR REFERENTE À SUPRESSÃO DE 1 POSTO DE TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS DO CONTRATO 03525/2024 - SERVIÇOS DE APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) DO CAMPUS BIRIGUI DO IFSP.
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27/06/2025
|
08/09/2025
|
186.610,52
|
12
|
15.550,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158525
|
2025NE000023
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.880,79
|
0,00
|
0,00
|
25.880,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158525
|
2024NE000038
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.915,24
|
42.233,73
|
5.249,21
|
10.432,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158525
|
2025NE000037
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.044,27
|
0,00
|
0,00
|
33.044,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158525
|
2025NE000041
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.347,81
|
0,00
|
4.116,90
|
25.230,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00007588
|
2024-11-27
|
23429.001642/2024-86
|
2024-11-28
|
6444.28
|
|
00007834
|
2024-12-18
|
23429.001809/2024-17
|
2024-12-19
|
9237.23
|
|
00007866
|
2024-12-23
|
23429.001105/2024-36
|
2024-12-23
|
12886.14
|
|
00008263
|
2025-03-13
|
23429.001105/2024-36
|
2025-03-14
|
14889.78
|
|
00008448
|
2025-04-08
|
23429.001105/2024-36
|
2025-04-08
|
14889.78
|
|
00008483
|
2025-04-15
|
23429.001105/2024-36
|
2025-04-15
|
16670.65
|
|
00008778
|
2025-05-28
|
23429.001105/2024-36
|
2025-05-30
|
22484.55
|
|
8778
|
2025-05-28
|
23429.000222/2025-63
|
2025-06-25
|
1488.79
|
|
2025RA000002
|
2025-06-13
|
23429.000222/2025-63
|
2025-06-25
|
1488.79
|
|
8960
|
2025-07-04
|
23429.000487/2025-61
|
2025-07-04
|
20117.75
|
|
9276
|
2025-08-27
|
23429.000806/2025-39
|
2025-08-28
|
10399.65
|
|
9156
|
2025-08-05
|
23429.000745/2025-18
|
2025-08-06
|
12926.52
|
|
9635
|
2025-12-05
|
23429.001310/2025-82
|
2025-12-09
|
4496.21
|
|
9611
|
2025-12-03
|
23429.001149/2025-47
|
2025-12-04
|
9940.17
|
|
9636
|
2025-12-05
|
23429.001329/2025-29
|
2025-12-09
|
1198.97
|
|
9634
|
2025-12-05
|
23429.001192/2025-11
|
2025-12-09
|
4496.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
5289.67
|
63476.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
13.4
|
9189.14
|
123134.4760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.304.128-**
|
LUCIMERI GOMES MOROTTI
|
Gestor
|
|
***.196.948-**
|
JANDIRA PAZZINI PINHEIRO EUGÊNIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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