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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidade Gestora Origem do Contrato 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000882
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.043.075/0001-89 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA
Processo 006.00126879/2024-35
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIO, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E ITENS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS À AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DESTA SEDE REGIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2024
Vig. Fim 25/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.900,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2024 2024NE000882 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00126879/2024-35 26/07/2024 25/08/2024 4.900,00 1 4.900,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 2 2450 4900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 212.10 KB 27/08/2024 16:04:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo