|
Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
323102 - ANM-DF
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.708.458/0001-62 - VISAO ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
48051.004837/2024-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO O POSTO DE RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA
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|
Informações Complementares
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 24(VINTE E...
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|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.891.155,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.891.155,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.708.521,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
|
00043/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.004837/2024-34
|
02/08/2024
|
02/08/2025
|
11.312.744,00
|
9
|
1.216.396,80
|
|
13/06/2025
|
00052/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 43/2024
|
02/08/2024
|
02/08/2025
|
1.440.998,40
|
1
|
1.440.998,40
|
|
22/07/2025
|
00056/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2024, ASSINADO EM 23/07/2024
|
02/08/2025
|
02/08/2026
|
1.440.998,40
|
1
|
1.440.998,40
|
|
23/12/2025
|
00107/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DA CATEGORIA PROFISSIONAL VINCULADA AO CONTRATO Nº 43/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
|
02/01/2026
|
02/08/2026
|
1.440.998,40
|
1
|
1.440.998,40
|
|
30/06/2026
|
00054/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 43/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DOS SEGUINTES FATOS: REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADO NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, CELEBRADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL – SEAC/DF, CNPJ Nº 00.438.770/0001-10, E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 00.530.626/0001-00, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 12/01/2026, SOB O Nº DF000019/2026 (SEI 20156241); REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS EM 4,264380%, COM BASE NO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), APURADO PELO IBGE E ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025(20156236).
|
02/08/2024
|
02/08/2026
|
1.500.007,68
|
1
|
1.500.007,68
|
|
27/07/2026
|
00072/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL, CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, O QUE REPRESENTA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 02/08/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/08/2026
|
02/08/2028
|
1.891.155,50
|
1
|
1.891.155,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000120
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
660.457,60
|
0,00
|
23.374,26
|
637.083,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE001089
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.366,40
|
1.006,24
|
0,00
|
150.360,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000360
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
49.360,16
|
0,00
|
0,00
|
49.360,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000264
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
60.041,60
|
0,00
|
0,00
|
60.041,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE001186
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000598
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
829.347,76
|
314.721,00
|
72.439,17
|
442.187,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE001160
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.010,40
|
0,00
|
0,00
|
15.010,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1296
|
2026-07-02
|
48051.007837/2026-58
|
2026-07-14
|
75052.00
|
|
1350
|
2026-08-14
|
48051.008992/2026-91
|
2026-08-18
|
78125.40
|
|
1396
|
2026-10-01
|
48051.004837/2024-34
|
2026-10-02
|
76251.76
|
|
639
|
2024-12-02
|
48051.004837/2024-34
|
2024-12-17
|
50683.20
|
|
672
|
2025-01-08
|
48051.004837/2024-34
|
2025-01-30
|
50683.20
|
|
701
|
2025-02-10
|
48051.000986/2025-13
|
2025-02-24
|
50683.20
|
|
736
|
2025-03-10
|
48051.004837/2024-34
|
2025-03-24
|
50683.20
|
|
767
|
2025-04-10
|
48051.004837/2024-34
|
2025-05-06
|
50683.20
|
|
873
|
2025-07-04
|
48051.004501/2025-52
|
2025-07-08
|
60041.60
|
|
797
|
2025-05-09
|
48051.004837/2024-34
|
2025-05-27
|
50683.20
|
|
833
|
2025-06-10
|
48051.003848/2025-88
|
2025-06-18
|
50683.20
|
|
892
|
2025-07-25
|
48051.005060/2025-14
|
2025-08-07
|
46792.00
|
|
911
|
2025-08-07
|
48051.004837/2024-34
|
2025-08-25
|
60041.60
|
|
948
|
2025-09-05
|
48051.004837/2024-34
|
2025-09-12
|
60041.60
|
|
981
|
2025-10-07
|
48051.008740/2025-81
|
2025-10-13
|
60041.60
|
|
1019
|
2025-11-07
|
48051.004837/2024-34
|
2025-11-14
|
60041.60
|
|
1059
|
2025-12-09
|
48051.011204/2025-63
|
2025-12-11
|
60041.60
|
|
1092
|
2025-01-09
|
48051.004837/2024-34
|
2025-01-27
|
60041.60
|
|
1122
|
2026-02-10
|
48051.001849/2026-79
|
2026-02-20
|
60041.60
|
|
1160
|
2026-03-06
|
48051.002891/2026-15
|
2026-03-13
|
60041.60
|
|
1193
|
2026-04-06
|
48051.004837/2024-34
|
2026-04-09
|
60041.60
|
|
1222
|
2026-05-04
|
48051.005327/2026-46
|
2026-05-12
|
60041.60
|
|
1269
|
2026-06-01
|
48051.006701/2026-21
|
2026-06-08
|
60041.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-02
|
30409.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
10
|
187500.96
|
1875009.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.339-**
|
VITOR REBELLO
|
Fiscal Titular
|
|
***.917.931-**
|
MARÍLIA FONSECA DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.575.073-**
|
ANTONIO JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.433.975-**
|
ANTÔNIO CLÓVIS MELHOR GALVÃO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.433.975-**
|
ANTÔNIO CLÓVIS MELHOR GALVÃO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.788.917-**
|
CARLOS EDUARDO ROCHA VASCONCELLOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
