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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00018/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GIIB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA
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Processo
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53500.003244/2024-55
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, ESTRANGEIROS IMPORTADOS, RESPEITADAS AS ÁREAS DE INTERESSE, MEDIANTE REQUISIÇÕES FORMULADAS DE FORMA PARCELADA PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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28/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.705,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.705,40
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Valor Acumulado
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R$ 20.705,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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00097/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.003244/2024-55
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29/07/2024
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28/07/2026
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20.705,40
|
1
|
20.705,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2025NE000231
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.600,00
|
5.562,38
|
0,00
|
37,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000339
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.600,00
|
1.621,69
|
0,00
|
3.978,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5110
|
2024-10-30
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53500.003244/2024-55
|
2024-11-01
|
3792.10
|
|
5198
|
2024-12-02
|
53500.003244/2024-55
|
2024-12-11
|
186.21
|
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5372
|
2025-04-03
|
53500.003244/2024-55
|
2025-04-04
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1659.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIVRO DIDÁTICO
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90
|
230.06
|
20705.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.606.104-**
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NEI JOBSON DA COSTA CARNEIRO
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Gestor
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***.979.941-**
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ELIANE MARTINS DE PAIVA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.935.731-**
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MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.758.631-**
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CAROLINA PEREIRA MARINHO
|
Fiscal Técnico
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***.131.561-**
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MILTON BASSANI JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.758.631-**
|
CAROLINA PEREIRA MARINHO
|
Fiscal Técnico
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***.383.099-**
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CLEBER GUIMARÃES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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