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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GIIB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.546.237/0001-00 - FHS LIVROS LTDA
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Processo
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53500.003244/2024-55
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO MERCADO INTERNO BRASILEIRO, RESPEITADAS AS ÁREAS DE INTERESSE, MEDIANTE REQUISIÇÕES FORMULADAS DE FORMA PARCELADA PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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29/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.757,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.757,60
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Valor Acumulado
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R$ 11.757,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.003244/2024-55
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30/07/2024
|
29/07/2026
|
11.757,60
|
1
|
11.757,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000325
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.200,00
|
1.192,26
|
4,71
|
2.003,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000300
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.200,00
|
1.071,06
|
24,02
|
2.104,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000174
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
384,46
|
0,00
|
0,00
|
384,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
842
|
2024-09-25
|
53500.003244/2024-55
|
2024-10-14
|
108.56
|
|
843
|
2024-09-25
|
53500.003244/2024-55
|
2024-10-14
|
44.73
|
|
844
|
2024-09-25
|
53500.003244/2024-55
|
2024-10-14
|
44.65
|
|
845
|
2024-09-25
|
53500.003244/2024-55
|
2024-10-14
|
107.99
|
|
867
|
2024-09-27
|
53500.003244/2024-55
|
2024-10-14
|
198.08
|
|
925
|
2024-10-30
|
53500.003244/2024-55
|
2024-11-19
|
1289.74
|
|
1090
|
2024-12-03
|
53500.003244/2024-55
|
2024-12-16
|
213.99
|
|
2001
|
2025-07-04
|
53500.003244/2024-55
|
2025-07-17
|
72.14
|
|
1971
|
2025-06-30
|
53500.003244/2024-55
|
2025-07-15
|
1358.14
|
|
1972
|
2025-06-30
|
53500.003244/2024-55
|
2025-07-15
|
555.79
|
|
1783
|
2025-05-19
|
53500.003244/2024-55
|
2025-06-02
|
243.45
|
|
3054
|
2025-12-01
|
53500.003244/2024-55
|
2025-12-10
|
240.26
|
|
3055
|
2025-12-01
|
53500.003244/2024-55
|
2025-12-10
|
851.42
|
|
3739
|
2026-04-08
|
53500.003244/2024-55
|
2026-04-17
|
384.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
200
|
58.788
|
11757.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.104-**
|
NEI JOBSON DA COSTA CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.758.631-**
|
CAROLINA PEREIRA MARINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.131.561-**
|
MILTON BASSANI JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.486.151-**
|
ADRIANO DE CAMPOS AVILA
|
Gestor Substituto
|
|
***.383.099-**
|
CLEBER GUIMARÃES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.758.631-**
|
CAROLINA PEREIRA MARINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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