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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156104 - IFPA-C. ANANINDEUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156104 - IFPA-C. ANANINDEUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00012/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23051.027759/2017-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DO IFPA/CAMPUS ANANINDEUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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01/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 377.187,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 404.757,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.027759/2017-96
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01/11/2018
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01/11/2019
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377.187,36
|
1
|
377.187,36
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13/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2018, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA E PORTEIRO) AO IFPA/CAMPUS ANANINDEUA
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01/11/2019
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01/11/2020
|
70.797,84
|
1
|
0,00
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01/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 04/2018, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932 DE 31/03/2020.
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01/04/2020
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30/06/2020
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27.570,60
|
3
|
9.190,20
|
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26/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES AO CONTRATO Nº 04/2018 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFPA CAMPUS ANANINDEUA.
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01/11/2020
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01/11/2021
|
5.514,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156104
|
2018NE800074
|
F20RLP01ANN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156104
|
2020NE800015
|
L20RLP01ANN - RECOLHIMENTO DE ANUIDADES AS ENTIDADES NACION
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156104
|
2020NE800046
|
L20RLP01ANN - RECOLHIMENTO DE ANUIDADES AS ENTIDADES NACION
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156104
|
2021NE000006
|
L20RLP01ANN - RECOLHIMENTO DE ANUIDADES AS ENTIDADES NACION
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.133,83
|
0,00
|
0,00
|
96.133,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
2624.37
|
62984.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
2440.39
|
29284.6800
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
3146.97
|
37763.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
3943.83
|
47325.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5004.03
|
60048.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
2835.97
|
34031.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
36
|
2937.45
|
105748.2000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.142-**
|
MARIA DO ROSARIO MACHADO PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.281.972-**
|
JAMILE SALIM MARINHO
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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