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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000446
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Unidade Realizadora da Compra
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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23041.009517/2024-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA REITORIA/IFAL. PREGÃO 01/2023. UASG GERENCIADORA. 152803 - CAMPUS MURICI. PROCESSO 23041.009517/2024-69.
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Informações Complementares
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15280305000012023 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.483,62
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.483,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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2024NE000446
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009517/2024-69
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29/07/2024
|
31/12/2024
|
3.483,62
|
1
|
3.483,62
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2024NE000446
|
L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.483,62
|
0,00
|
0,00
|
3.483,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9531
|
2024-08-28
|
23041.009517/2024-69
|
2024-10-31
|
3483.62
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
5
|
0.8
|
4.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
10
|
1.4
|
14.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
10
|
2.1
|
21.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
2
|
27.29
|
54.5800
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
2.75
|
27.5000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
1.65
|
8.2500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
2
|
102.37
|
204.7400
|
|
Material
|
DISCO DIAMANTADO
|
10
|
7.63
|
76.3000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
7.64
|
76.4000
|
|
Material
|
REGADOR
|
2
|
18.42
|
36.8400
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
5
|
204.12
|
1020.6000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
5
|
22.62
|
113.1000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
1
|
149.03
|
149.0300
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
5.42
|
27.1000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
15
|
1.2
|
18.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
3.38
|
33.8000
|
|
Material
|
NÍVEL BOLHA
|
2
|
31.2
|
62.4000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
1
|
45.21
|
45.2100
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
2
|
17.75
|
35.5000
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
2
|
99.15
|
198.3000
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
2
|
88.52
|
177.0400
|
|
Material
|
ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
1
|
47.23
|
47.2300
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
5
|
14.98
|
74.9000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
5
|
14.22
|
71.1000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
1.45
|
7.2500
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
5
|
158.25
|
791.2500
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
5
|
1.3
|
6.5000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
4.76
|
23.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
8.58
|
42.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.094-**
|
RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.436.454-**
|
JOAO PAULO AJALA SORGATO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.618.244-**
|
ADEMIR DE MELO CARVALHO FILHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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