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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CE-JP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23326.003776/2024-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO AOS DISCENTES
MATRICULADOS NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, CAMPUS JOÃO PESSOA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
|
25/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.475,72
|
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 206,31
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.003776/2024-90
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25/07/2024
|
25/07/2025
|
2.520,00
|
1
|
2.520,00
|
|
21/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO-SE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2024, PASSANDO A CONTRATADA A DISPOR DE MAIS 12 MESES PARA PRESTAR OS SERVIÇOS ALI CONTRATADOS, CORRESPONDENDO A PRORROGAÇÃO CONTIDA NO PRESENTE TERMO ADITIVO AO PERÍODO DE 25/07/2025 A 25/07/2026.
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25/07/2025
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25/07/2026
|
2.520,00
|
1
|
2.520,00
|
|
23/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL E REDUÇÃO DO SEU VALOR, ALTERANDO-SE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 04/2024, PASSANDO A CONTRATADA A DISPOR DE MAIS 12 MESES PARA PRESTAR OS SERVIÇOS ALI CONTRATADOS, A PARTIR DAS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 25/07/2026 ATÉ ÀS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DIA 24/07/2027, REDUZINDO-SE O VALOR DO CONTRATO.
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25/07/2026
|
25/07/2027
|
2.475,72
|
12
|
206,31
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158469
|
2024NE000081
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.520,00
|
1.472,80
|
14,80
|
1.032,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000157
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.694,07
|
664,63
|
14,47
|
1.014,97
|
1.490,56
|
458,32
|
458,32
|
1.046,71
|
|
158469
|
2026NE000142
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.520,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6772834422
|
2025-03-07
|
23326.003776/2024-90
|
2025-03-10
|
210.00
|
|
6756971070
|
2025-01-02
|
23326.000028/2025-36
|
2025-01-03
|
210.00
|
|
6764750940
|
2025-02-04
|
23326.001617/2025-31
|
2025-02-26
|
210.70
|
|
6779647610
|
2025-04-01
|
23326.003985/2025-14
|
2025-04-09
|
210.00
|
|
6788086510
|
2025-05-06
|
23326.003776/2024-90
|
2025-05-23
|
209.30
|
|
6795192346
|
2025-05-31
|
23326.003776/2024-90
|
2025-06-02
|
210.00
|
|
6821371648
|
2025-09-11
|
23326.009696/2025-29
|
2025-09-15
|
207.00
|
|
6803477588
|
2025-07-03
|
23326.003776/2024-90
|
2025-07-03
|
210.00
|
|
6811692670
|
2025-08-05
|
23326.007886/2025-10
|
2025-08-12
|
207.00
|
|
6826771180
|
2025-10-02
|
23326.010897/2025-79
|
2025-10-06
|
206.31
|
|
6833650725
|
2025-11-13
|
23326.012193/2025-31
|
2025-11-14
|
206.31
|
|
6840766865
|
2025-12-04
|
23326.013112/2025-10
|
2025-12-17
|
205.62
|
|
6847643688
|
2026-01-07
|
23326.000112/2026-31
|
2026-01-09
|
205.62
|
|
6868230480
|
2026-04-01
|
23326.004967.2026-31
|
2026-04-06
|
207.00
|
|
6853716357
|
2026-02-03
|
23326.001238/2026-22
|
2026-02-04
|
206.31
|
|
6861107143
|
2026-03-05
|
23326.003452/2026-13
|
2026-03-05
|
207.00
|
|
6883273178
|
2026-06-02
|
23326.006649.2026-12
|
2026-06-08
|
206.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
0.98242857142857
|
2520
|
2475.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.334-**
|
PAULA FRASSINETE MOREIRA ABRANTES DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.120.474-**
|
MARCUS VINICIUS DIAS DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.138.354-**
|
FABIANA MARIA INTERAMINENSE DE SANTANA CHAVES
|
Gestor
|
|
***.425.414-**
|
PAULO ROBERTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.589.784-**
|
CLEONEILTON LOPES NOGUEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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