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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160324 - I B EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160324 - I B EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00090/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160324 - I B EX
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.430.441/0001-75 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA
Processo 64611001345202451
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, BIOQUÍMICA CLÍNICA, E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR), IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SUBDIVISÃO DE SOROS E VACINAS, INSUMOS PARA A SUBDIVISÃO DE ATENDIMENTO, E INSUMOS PARA A COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES DA SUBDIVISÃO DE BANCO DE SANGUE.
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2024
Vig. Fim 16/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 151.449,41
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.620,78
Valor Acumulado R$ 296.283,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2024 00090/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611001345202451 16/07/2024 16/07/2025 137.613,10 12 11.467,76
10/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 17/07/2025 16/07/2026 137.613,10 12 11.467,76
30/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS DO CONTRATO NR 90/2024. 16/07/2024 16/07/2026 144.834,14 12 12.069,51
09/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS 17/07/2026 16/07/2027 151.449,41 12 12.620,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167324 2024NE000347 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.144,76 2.144,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000254 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.060,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000188 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.280,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000426 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.771,20 11.771,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000158 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.098,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000175 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.148,98 11.148,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000302 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.202,40 21.202,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000069 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000203 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.414,50 11.414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000262 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 862,50 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000325 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.703,90 7.703,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000340 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.788,00 1.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000449 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.283,20 20.283,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) 4000 0.15 600.0000
Material CORANTE 80 60.38 4830.4000
Material MEIO DE CULTURA 20000 2.98 59600.0000
Material MEIO DE CULTURA. 1000 8.83 8830.0000
Material MEIO DE CULTURA 300 8.78 2634.0000
Material MEIO DE CULTURA 1000 2.98 2980.0000
Material MEIO DE CULTURA 600 3.78 2268.0000
Material MEIO DE CULTURA 300 3.25 975.0000
Material MEIO DE CULTURA 300 3.78 1134.0000
Material MEIO DE CULTURA 1000 4.05 4050.0000
Material MEIO DE CULTURA 3000 3.6 10800.0000
Material MEIO DE CULTURA, 1000 6.37 6370.0000
Material MEIO DE CULTURA 3 1417.57 4252.7100
Material MEIO DE CULTURA. 3 510.28 1530.8400
Material MEIO DE CULTURA 3 285.82 857.4600
Material MEIO DE CULTURA 500 5.32 2660.0000
Material CONJUNTO PARA ANÁLISE 160 15.05 2408.0000
Material REAGENTE ANALÍTICO 1 2000 9.33 18660.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 100 3.59 359.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6 5000 3.13 15650.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.405.897-** RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA LIBONATE Fiscal Titular
***.213.487-** TASSIA LUANA SUZANO LOUREIRO ÁCIMO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo