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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00067/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Número da Compra
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00040/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.226.948/0001-65 - ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.
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|
Processo
|
23370.000417/2018-05
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFRS - CAMPUS RIO GRANDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 77.323,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.443,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 293.356,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2018
|
00067/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000417/2018-05
|
02/09/2018
|
02/09/2022
|
77.323,56
|
12
|
6.443,63
|
|
30/08/2018
|
00067/2018
|
Termo de Encerramento
|
RELATÓRIO DOS FISCAIS PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO FOI EMITIDO EM 16/11/2022.
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02/09/2018
|
02/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO SERVIÇO COM BASE NO ICTI ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES.
|
02/09/2019
|
02/09/2020
|
67.462,20
|
12
|
5.621,85
|
|
07/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO SERVIÇO COM BASE NO ICTI - ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES
|
02/09/2020
|
02/09/2021
|
71.246,88
|
12
|
5.937,24
|
|
16/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO SERVIÇO COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CALCULADO PELO IPEA, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 E CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
02/09/2021
|
02/09/2022
|
77.323,56
|
12
|
6.443,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158262
|
2018NE800098
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2019NE800009
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2020NE800014
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2018NE800127
|
720W0-01 - IMPLEMENTACAO DOS ISNTRUEMNTOS DO PLAN NACION
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2020NE800107
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.261,66
|
1.261,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2021NE000021
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.272,44
|
0,00
|
5.937,24
|
53.435,16
|
13.900,04
|
0,00
|
0,00
|
19.837,28
|
|
158262
|
2022NE000007
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.978,62
|
0,00
|
0,00
|
51.978,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5211
|
2021-07-21
|
23370.000166/2021-56
|
2021-08-04
|
5937.24
|
|
5212
|
2021-07-21
|
23370.000166/2021-56
|
2021-08-04
|
5937.24
|
|
5246
|
2021-08-02
|
23370.000166/2021-56
|
2021-08-04
|
5937.24
|
|
5422
|
2021-09-02
|
23370.000166/2021-56
|
2021-09-17
|
5937.24
|
|
00005557
|
2021-10-02
|
23370.000166/2021-56
|
2021-12-08
|
5937.24
|
|
5946
|
2021-12-06
|
23370.000166/2021-56
|
2021-12-08
|
5937.24
|
|
6324
|
2022-03-11
|
23370.000166/2021-56
|
2022-03-16
|
5937.24
|
|
6325
|
2022-03-11
|
23370.000166/2021-56
|
2022-03-16
|
5937.24
|
|
6326
|
2022-03-11
|
23370.000006/2022-98
|
2022-03-16
|
5937.24
|
|
6327
|
2022-03-11
|
23370.000006/2022-98
|
2022-03-16
|
5937.24
|
|
6614
|
2022-05-06
|
23370.000006/2022-98
|
2022-06-13
|
5937.24
|
|
6747
|
2022-06-03
|
23370.000006/2022-98
|
2022-06-13
|
5937.24
|
|
6941
|
2022-07-10
|
23370.000006/2022-98
|
2022-07-18
|
0.00
|
|
6428
|
2022-04-13
|
23370.000006/2022-98
|
2022-04-28
|
0.00
|
|
7060
|
2022-08-05
|
23370.000006/2022-98
|
2022-08-08
|
0.00
|
|
28670
|
2022-09-08
|
23370.000006/2022-98
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
28671
|
2022-09-08
|
23370.000006/2022-98
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
28792
|
2022-10-11
|
23370.000006/2022-98
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-12-02
|
3562.34
|
|
Depósito Caução
|
2021-08-25
|
700.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
77323.56
|
77323.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.500.050-**
|
LORAINE LOPES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.820.220-**
|
LIZIANE DE VARGAS GARCIA TORCHELSEN
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.500-**
|
DERLAIN MONTEIRO DE LEMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.912.110-**
|
JOYCE ALVES PORTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.432.830-**
|
FÁBIO LUIZ DA COSTA CARRIR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
