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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23206.002367/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADA PARA O IFSUL - CÂMPUS PELOTAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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|
Vig. Fim
|
31/07/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.249,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.020,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.816,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00004/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002367/2024-32
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01/08/2024
|
31/07/2025
|
33.108,00
|
12
|
2.759,00
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
01/08/2025
|
31/07/2026
|
35.458,68
|
12
|
2.954,89
|
|
23/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
01/08/2026
|
31/07/2027
|
36.249,36
|
12
|
3.020,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2025NE000038
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.898,64
|
2.967,57
|
558,48
|
30.372,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2024NE000104
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.792,94
|
2.848,01
|
1.034,30
|
9.910,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2026NE000023
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.955,98
|
490,05
|
2.954,88
|
23.511,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552217658 JUL/26
|
2026-08-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-08-10
|
2954.88
|
|
548383237 JUN/26
|
2026-07-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-07-16
|
2954.88
|
|
555634527 AGO/26
|
2026-09-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-09-10
|
2954.88
|
|
559138223 SET/26
|
2026-10-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-10-14
|
2954.88
|
|
504535915 JUN/25
|
2025-07-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-07-07
|
2759.11
|
|
483810027 DEZ/24
|
2025-01-03
|
23206.000501/2024-61
|
2025-01-21
|
2759.00
|
|
487333241 JAN/25
|
2025-02-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-02-06
|
2759.00
|
|
490348470
|
2025-03-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-03-24
|
2759.00
|
|
494588745
|
2025-04-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-04-11
|
2759.00
|
|
497478484 ABR/25
|
2025-05-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-05-21
|
2759.33
|
|
500948500
|
2025-06-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-06-09
|
2759.11
|
|
Nº 508268916JUL25
|
2025-08-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-08-11
|
2759.11
|
|
508268916JUL25
|
2025-08-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-08-11
|
2752.76
|
|
512099930 AGO/25
|
2025-09-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-09-08
|
2759.11
|
|
003839SET25
|
2025-10-15
|
23206.002367/2024-32
|
2025-11-18
|
2954.89
|
|
519083365OUT25
|
2025-11-04
|
23206.002367/2024-32
|
2025-12-04
|
2954.88
|
|
515296750
|
2025-10-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-11-17
|
2759.11
|
|
522604573
|
2025-12-03
|
23206.002367/2024-32
|
2025-12-15
|
2954.88
|
|
544547627 MAI/26
|
2026-06-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-06-09
|
2954.88
|
|
529679784 JAN/26
|
2026-02-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-02-12
|
2954.88
|
|
526269976 DEZ/25
|
2026-01-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-01-13
|
2954.88
|
|
533447198 FEV/26
|
2026-03-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-03-13
|
2954.88
|
|
537646368 MAR/26
|
2026-04-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-04-14
|
2954.88
|
|
541035621 ABR/26
|
2026-05-03
|
23206.002367/2024-32
|
2026-05-19
|
2954.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-10-31
|
1812.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
3020.78
|
36249.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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