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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.061.629/0001-07 - CASQUEIRO PROJETOS DE REFRIGERACAO, CLIMATIZACAO E COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23215.000170/2019-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2019
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Vig. Fim
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06/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 452.812,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 452.812,18
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Valor Acumulado
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R$ 1.216.212,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000170/2019-92
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06/02/2019
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06/02/2020
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381.700,00
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1
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381.700,00
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06/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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CLAUSULA PRIMEIRA: O OBJETO CONTRATUALPREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO 01/2019, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 ATÉ 06/02/2021. CLAUSULA SEGUNDA: O REAJUSTE UTILIZADO SERÁ DE 4,9636% (IGP-M) ACUMULADO AGOSTO 2019 CONFORME ATENDIMENTO DA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO QUE TRATA DE REAJUSTE. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$381.700,00PARA R$ 400.646,06.
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06/02/2020
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06/02/2021
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381.700,00
|
1
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381.700,00
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05/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA PRIMEIRA CLÁUSULA DO CONTRATO 01/2019, FICA PRORROGADO NO PERIODO DE 06/02/2021 ATE 06/02/2022. O REAJUSTE SERÁ DE 13,020500%(IGP-M) ACUMULADO DE SETEMBRO 2019 A AGOSTO 2020 CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 400.646,06 PARA 452.812,18
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06/02/2021
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06/02/2022
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452.812,18
|
1
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452.812,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2018NE800538
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158267
|
2019NE800038
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2021NE000185
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.335,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45.660,05
|
15.324,85
|
15.324,85
|
15.010,35
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2135
|
2025-04-02
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23215.000170/2019-92
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2025-04-07
|
15324.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS
|
1000
|
59.3152
|
59315.1930
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS
|
2970
|
59.3152
|
176166.1232
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS
|
2750
|
47.4522
|
130493.4235
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS
|
1100
|
61.6878
|
67856.5800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - PORTA SANFONADA / PERSIANA ( HORIZONTAL / VERTICAL )
|
400
|
47.4522
|
18980.8616
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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