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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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64162.002462/2023-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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|
Vig. Fim
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04/11/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 17.273,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 17.273,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.273,31
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64162.002462/2023-96
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05/07/2024
|
04/11/2024
|
17.273,31
|
1
|
17.273,31
|
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16/10/2026
|
00008/2024
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Termo de Encerramento
|
|
05/07/2024
|
04/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160240
|
2024NE000119
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.273,31
|
0,00
|
0,00
|
17.273,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
129
|
2.73
|
352.1700
|
|
Material
|
MILHO
|
45
|
10.42
|
468.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
25
|
2.98
|
74.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
30
|
7.43
|
222.9000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
56
|
9.3
|
520.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
95
|
2.7
|
256.5000
|
|
Material
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
20
|
13.86
|
277.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3.1
|
62.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
280
|
3.1
|
868.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3.1
|
248.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
2.79
|
892.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
110
|
4.96
|
545.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3.72
|
297.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
2.48
|
396.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
230
|
3.72
|
855.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
1.55
|
93.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
2.23
|
89.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
25
|
5.34
|
133.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.96
|
496.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
60
|
2.79
|
167.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
3.1
|
155.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
20
|
10.28
|
205.6000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
110
|
4.37
|
480.7000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
140
|
19.23
|
2692.2000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
26
|
780.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
48
|
3.71
|
178.0800
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
48
|
2.84
|
136.3200
|
|
Material
|
FRIOS
|
48
|
10.53
|
505.4400
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
50
|
20.96
|
1048.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
35
|
40
|
1400.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
21.07
|
210.7000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
34.71
|
1388.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
160
|
4.84
|
774.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.019.977-**
|
PEDRO PAULO SOUZA DE BARROS BARRETO
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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