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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167240 |
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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64162.002462/2023-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE CAFÉ DA MANHÃ DO HOTEL DE TRÂNSITO DESTA OM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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04/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.999,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.999,99
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Valor Acumulado
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R$ 9.999,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64162.002462/2023-96
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05/07/2024
|
04/11/2024
|
9.999,99
|
1
|
9.999,99
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16/10/2026
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00007/2024
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Termo de Encerramento
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05/07/2024
|
04/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167240
|
2024NE000127
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.999,99
|
9.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
61
|
3.1
|
189.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
39
|
2.79
|
108.8100
|
|
Material
|
FRUTA
|
79
|
4.96
|
391.8400
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3.72
|
74.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
2.48
|
49.6000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
70
|
6.97
|
487.9000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
30
|
26
|
780.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
60
|
10.53
|
631.8000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
51
|
14.87
|
758.3700
|
|
Material
|
FRIOS
|
30
|
40
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
50
|
21.07
|
1053.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
34.71
|
1735.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
31.61
|
1264.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
34
|
20.96
|
712.6400
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
7.18
|
143.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1
|
2.73
|
2.7300
|
|
Material
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CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
30
|
13.86
|
415.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.019.977-**
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PEDRO PAULO SOUZA DE BARROS BARRETO
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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