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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.873.478/0001-42 - CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23540.012868/2024-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E GRUPOS MOTO-GERADORES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.013681/2024-40.
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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03/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 132.732,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 132.732,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.622.169,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.012868/2024-26
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05/08/2024
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05/08/2025
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120.600,61
|
1
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120.600,61
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28/01/2025
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00013/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2025, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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05/08/2024
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05/08/2025
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120.600,61
|
1
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120.600,61
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04/06/2025
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00025/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO COMODATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 06/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 05/08/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
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06/08/2025
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05/08/2026
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120.600,55
|
1
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120.600,55
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21/07/2025
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00064/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), A PARTIR DE 06/08/2025, DATA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, NO IMPORTE DE 5,35%, PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, CONFORME DESPACHO - SEI 51144018.
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06/08/2025
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05/08/2026
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127.052,70
|
1
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127.052,70
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21/01/2026
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00011/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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05/08/2024
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05/08/2026
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127.052,70
|
1
|
127.052,70
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15/07/2026
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00043/2026
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Termo Aditivo
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A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO COMODATO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 06/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 03/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0;
B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.
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06/08/2026
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03/12/2026
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132.732,00
|
1
|
132.732,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155126
|
2024NE001124
|
EAM4J000000 - EAM4J000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.228,88
|
15.249,01
|
0,00
|
21.979,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2024NE001753
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.190,28
|
1.190,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000041
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000009
|
EAM5J000000 - EAM5J000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2024NE001919
|
EAHRJ000000 - EAHRJ000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.950,86
|
9.950,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000054
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.130,76
|
0,00
|
0,00
|
1.130,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000657
|
EAHRJ000000 - EAHRJ000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.526,70
|
7.849,43
|
0,00
|
22.677,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000053
|
EAM5J000000 - EAM5J000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.898,34
|
0,00
|
0,00
|
63.898,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000010
|
EAM6J000000 - EAM6J000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.190,39
|
16.400,58
|
0,00
|
55.789,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000600
|
EAHRJ000000 - EAHRJ000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.849,42
|
0,00
|
0,00
|
7.849,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-05
|
6352.54
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-05
|
6636.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
1
|
98403.51
|
98403.5100
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
1
|
1310
|
1310.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
1
|
33018.49
|
33018.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.322.784-**
|
ALLAN DENISSON SOARES SILVA
|
Gestor
|
|
***.749.624-**
|
MAURO APOLINÁRIO DE ARAÚJO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.211.774-**
|
THIAGO BASTOS MADEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
