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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
01379/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00027/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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23060.000804/2024-85
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA CONTRATANTE, COM SEDE NA RUA DOM JOSÉ THOMAZ, 194, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 360.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 360.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.600.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2024
|
01379/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01379/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000804/2024-85
|
25/04/2024
|
18/10/2026
|
360.000,00
|
1
|
360.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000542
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.000,00
|
35.123,04
|
1.465,93
|
114.411,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000543
|
VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
5.000,00
|
2.755,80
|
0,00
|
2.244,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000105
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
264.127,65
|
25.586,27
|
1.702,23
|
236.839,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000115
|
VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.354,50
|
499,00
|
0,00
|
3.855,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000160
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
355.794,10
|
140.443,97
|
1.817,80
|
213.532,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000161
|
VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.206,00
|
264,10
|
0,00
|
3.941,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003831853
|
2026-08-06
|
23060.000804/2024-85
|
2026-08-10
|
22461.27
|
|
3941262
|
2026-09-04
|
23060.002566/2026-12
|
2026-09-08
|
23855.04
|
|
004.063.948
|
2026-10-07
|
23060.000804/2024-85
|
2026-10-13
|
27364.51
|
|
003.716.553
|
2026-07-07
|
23060.001767/2026-94
|
2026-07-07
|
22665.67
|
|
001848533
|
2025-01-08
|
23060.000033/2025-15
|
2025-01-13
|
21889.32
|
|
001.941.182
|
2025-02-06
|
23060.000404/2025-51
|
2025-02-14
|
25123.37
|
|
002041846
|
2025-03-10
|
23060.000641/2025-11
|
2025-03-11
|
23933.36
|
|
002.130.113
|
2025-04-07
|
23060.001096/2025-81
|
2025-04-10
|
22370.88
|
|
002233226
|
2025-05-07
|
23060.001312/2025-98
|
2025-05-08
|
23276.76
|
|
002338042
|
2025-06-06
|
23060.001675/2025-23
|
2025-06-09
|
21851.32
|
|
002427847
|
2025-07-04
|
23060.001905/2025-54
|
2025-07-11
|
19825.79
|
|
002533890
|
2025-08-06
|
23060.002166/2025-18
|
2025-08-11
|
20405.18
|
|
002724688
|
2025-10-06
|
23060.002721/2025-10
|
2025-10-08
|
24195.31
|
|
002930619
|
2025-12-04
|
23060.003337/2025-26
|
2025-12-09
|
25262.21
|
|
002623032
|
2025-09-04
|
23060.002435/2025-46
|
2025-09-05
|
22555.63
|
|
002833365
|
2025-11-06
|
23060.003000/2025-19
|
2025-11-07
|
24008.65
|
|
003042496
|
2026-01-08
|
23060.000075/2026-29
|
2026-01-14
|
24602.00
|
|
003155639
|
2026-02-05
|
23060.000300/2026-27
|
2026-02-09
|
23133.37
|
|
003.257.934
|
2026-03-05
|
23060.000565/2026-25
|
2026-03-12
|
23430.47
|
|
003.375.336
|
2026-04-08
|
23060.000804/2024-85
|
2026-04-13
|
27291.32
|
|
003488674
|
2026-05-07
|
23060.001111/2026-71
|
2026-05-12
|
23739.29
|
|
003.596.246
|
2026-06-09
|
23060.001438/2026-43
|
2026-06-11
|
25351.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
30000
|
360000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.735-**
|
ERIKA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA GUSMAO
|
Gestor
|
|
***.071.065-**
|
RAFAEL BISPO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
