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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Processo 02001.013765/2023-20
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS OU ACESSÓRIOS NA FORMA DO DECRETO Nº 9.507/2018, DE FORMA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2024
Vig. Fim 01/08/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.844.569,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.844.569,44
Valor Acumulado R$ 14.331.851,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2024 00055/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.013765/2023-20 01/08/2024 01/08/2028 4.844.569,44 24 201.857,06
22/12/2025 00055/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO ATUAL, PARA O VALOR MENSAL CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 201.857,06 (DUZENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR PARA 2 ANOS (24 MESES) DE R$ 4.844.569,44 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO SINDISERVIÇOS/SEAC-DF-000042/2025 E SINDRAD/SEAC-DF-000091/2025, AMBAS COM VIGÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. 01/08/2024 01/08/2026 4.844.569,44 1 4.844.569,44
29/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS OU ACESSÓRIOS NA FORMA DO DECRETO Nº 9.507/2018, DE FORMA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 01/08/2026 01/08/2028 4.844.569,44 24 201.857,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2024NE000767 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 735.637,35 297.667,40 16.844,75 421.125,20 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000768 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 233.700,20 233.700,20 0,00 0,00 415.872,60 182.172,40 364.344,80 51.527,80
193099 2024NE001302 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000226 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 306.929,08 73.228,88 0,00 233.700,20 92.547,65 73.228,88 73.228,88 19.318,77
193099 2025NE000225 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 696.043,07 0,00 0,00 696.043,07 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000316 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.385,84 0,00 0,00 5.385,84 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000528 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.042.629,11 320.764,74 17.405,32 704.459,05 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000650 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 280.440,24 98.721,42 0,00 181.718,82 98.721,42 8.379,55 8.379,55 90.341,87
193099 2025NE001013 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.407,82 69.407,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE001014 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.049,75 22.049,75 0,00 0,00 22.049,75 22.049,75 22.049,75 0,00
193099 2025NE001173 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.192,38 144.192,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE001206 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2026NE000204 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 959.866,63 659.387,11 148.196,90 152.282,62 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2026NE000205 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2026NE000474 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 919.144,13 29.014,52 0,00 890.129,61 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2026NE000473 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 595.734,44 220.297,85 46.293,03 329.143,56 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2026NE000589 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.864,96 0,00 0,00 6.864,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3723 2026-07-09 02001.013765/2023-20 2026-07-21 92085.91
3887 2026-08-11 02001.013765/2023-20 2026-08-11 198390.39
4016 2026-09-03 02001.013765/2023-20 2026-09-08 198558.45
4137 2026-09-30 02001.013765/2023-20 2026-09-30 194489.93
3665 2026-06-30 02001.013765/2023-20 2026-07-02 193680.36
1776 2025-01-02 02001.013765/2023-20 2025-01-03 172692.83
1857 2025-01-29 02001.013765/2023-20 2025-02-03 176502.37
1950 2025-02-28 02001.013765/2023-20 2025-03-07 175481.31
2041 2025-04-04 02001.013765/2023-20 2025-04-09 174585.16
2125 2025-04-29 02001.013765/2023-20 2025-04-30 176938.61
2202 2025-05-29 02001.013765/2023-20 2025-06-03 185943.47
2310 2025-06-30 02001.013765/2023-20 2025-07-04 191033.91
2399 2025-07-29 02001.013765/2023-20 2025-07-29 192097.02
2500 2025-08-22 02001.013765/2023-20 2025-08-25 186587.96
2640 2025-09-30 02001.013765/2023-20 2025-10-01 191857.90
2741 2025-10-31 02001.013765/2023-20 2025-11-04 188070.78
2832 2025-11-26 02001.013765/2023-20 2025-12-02 184183.27
3020 2026-01-19 02001.013765/2023-20 2026-01-20 201302.36
3084 2026-02-05 02001.013765/2023-20 2026-02-05 189089.57
3201 2026-03-09 02001.013765/2023-20 2026-03-09 192060.40
3302 2026-03-30 02001.013765/2023-20 2026-03-30 195979.64
3425 2026-04-30 02001.013765/2023-20 2026-05-08 199213.46
3633 2026-06-19 02001.013765/2023-20 2026-06-24 200538.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 8 123641.04 989128.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 251883.84 503767.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 155715.36 311430.7200
Serviço BIBLIOTECÁRIO 2 229010.16 458020.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 254496 508992.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 3 135150.24 405450.7200
Serviço MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV 1 242511.84 242511.8400
Serviço MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV 1 261383.04 261383.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 290971.2 581942.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 290971.2 290971.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 290971.2 290971.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo