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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA
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Processo
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60094.001333/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E PAGAMENTO POR PÁGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 209.492,64
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.364,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 207.275,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
|
00011/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001333/2024-61
|
30/07/2024
|
30/07/2028
|
190.615,97
|
48
|
3.971,17
|
|
26/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 11/2024, VIGENTE A PARTIR DE 30 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD.
|
30/07/2024
|
30/07/2028
|
203.081,28
|
48
|
4.230,86
|
|
16/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 11/2024, VIGENTE A PARTIR DE 30 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.
|
30/07/2024
|
30/07/2028
|
209.492,64
|
48
|
4.364,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2024NE000169
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.884,68
|
8.645,92
|
684,07
|
6.554,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2025NE000061
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.304,11
|
0,00
|
322,11
|
32.982,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2026NE000026
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.442,27
|
8.746,14
|
0,00
|
14.696,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
|
2026-06-11
|
60094.001333/2024-61
|
2026-06-16
|
4106.88
|
|
90
|
2026-07-20
|
60094.001333/2024-61
|
2026-07-23
|
3416.12
|
|
101
|
2026-08-11
|
60094.001333/2024-61
|
2026-08-24
|
3650.62
|
|
118
|
2026-09-21
|
60094.001333/2024-61
|
2026-09-22
|
3496.24
|
|
81
|
2024-12-20
|
60094.001333/2024-61
|
2024-12-30
|
8645.92
|
|
131
|
2025-03-19
|
60094.001333/2024-61
|
2025-03-25
|
605.98
|
|
148
|
2025-04-03
|
60094.001333/2024-61
|
2025-06-03
|
3642.82
|
|
175
|
2025-05-13
|
60094.001333/2024-61
|
2025-05-13
|
3837.24
|
|
196
|
2025-06-11
|
60094.001333/2024-61
|
2025-06-16
|
3493.37
|
|
219
|
2025-07-02
|
60094.001333/2024-61
|
2025-07-02
|
3454.21
|
|
250
|
2025-08-16
|
60094.001333/2024-61
|
2025-08-26
|
3981.40
|
|
278
|
2025-10-05
|
60094.001333/2024-61
|
2025-10-06
|
3419.35
|
|
294
|
2025-10-07
|
60094.001333/2024-61
|
2025-10-08
|
3709.22
|
|
322
|
2025-11-07
|
60094.001333/2024-61
|
2025-11-14
|
3751.98
|
|
18
|
2026-01-13
|
60094.001333/2024-61
|
2026-01-13
|
3217.80
|
|
350
|
2025-12-10
|
60094.001333/2024-61
|
2025-12-10
|
3408.54
|
|
41
|
2026-03-13
|
60094.001333/2024-61
|
2026-03-18
|
3037.70
|
|
33
|
2026-02-27
|
60094.001333/2024-61
|
2026-02-27
|
2755.46
|
|
51
|
2026-04-13
|
60094.001333/2024-61
|
2026-04-17
|
3904.98
|
|
66
|
2026-05-18
|
60094.001333/2024-61
|
2026-05-19
|
3568.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
12
|
141.81
|
81682.5600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
5
|
162.69
|
39045.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
13754
|
0.02
|
13203.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
5078
|
0.31
|
75560.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.260.758-**
|
CARLOS MAURÍCIO DE BORGES MELLO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.611.671-**
|
ELVIS ANTONIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.846.414-**
|
VINICIUS HONORATO MOTA LOPES
|
Gestor
|
|
***.819.472-**
|
LUIZ ROBERTO MATOS RAIOL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.983.387-**
|
LEANDRO CÉSAR DOS SANTOS FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.385.177-**
|
ELIEZER DA SILVA PESSANHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
