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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240129 - CTI/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240129 - CTI/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00392/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 240129 - CTI/MCTI
Número da Compra 90441/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 01241.000182/2024-24
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COMPREENDENDO O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/07/2024
Vig. Fim 30/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.604,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.467,00
Valor Acumulado R$ 185.177,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2024 00392/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00392/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000182/2024-24 31/07/2024 30/07/2025 59.786,78 1 59.786,78
18/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 31/07/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 30/07/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. 31/07/2025 30/07/2026 59.786,78 12 4.982,23
24/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 392/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/07/2026 A 30/07/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. REAJUSTAR OS VALORES A PARTIR DE 31/07/2026 EM 9,73%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO ÍNDICE DO PERÍODO ACUMULADO, CONFORME INPC - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR. 31/07/2026 30/07/2027 65.604,04 12 5.467,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240129 2024NE000045 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.877,25 7.803,73 0,00 1.073,52 14.924,59 7.298,87 7.298,87 329,40
240129 2024NE000046 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.982,28 7.960,81 0,00 21,47 15.014,44 7.503,95 7.503,95 7,37
240129 2025NE000011 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.450,00 947,79 0,00 1.502,21 947,79 947,79 947,79 0,00
240129 2025NE000012 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 239,99 90,15 0,00 149,84 90,15 90,15 90,15 0,00
240129 2025NE000025 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 254,31 254,31 0,00 0,00 254,31 254,31 254,31 0,00
240129 2025NE000026 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.990,00 0,00 0,00 5.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2026NE000003 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00 2.233,26 0,00 1.566,74 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2026NE000006 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 340,01 196,82 0,00 143,19 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2026NE000007 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2026NE000018 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.593,00 7.000,00 0,00 5.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3052097 2026-09-01 01241.000182/2024-24 2026-09-21 158.10
1036298 2026-09-01 01241.000182/2024-24 2026-09-21 3.16
813952 2025-06-01 01241.000182/2024-24 2025-06-16 6.45
2435446 2025-06-01 01241.000182/2024-24 2025-06-16 322.56
765076 2025-02-01 01241.000182/2024-24 2025-02-11 6.54
2293030 2025-02-01 01241.000182/2024-24 2025-02-11 326.85
799481 2025-05-01 01241.000182/2024-24 2025-05-13 6.38
2395652 2025-05-01 01241.000182/2024-24 2025-05-13 319.11
826899 2025-07-01 01241.000182/2024-24 2025-07-17 6.05
2476705 2025-07-01 01241.000182/2024-24 2025-07-17 302.31
853283 2025-09-01 01241.000182/2024-24 2025-09-08 6.33
2577691 2025-09-01 01241.000182/2024-24 2025-09-08 316.69
867390 2025-10-01 01241.000182/2024-24 2025-10-10 4.83
2595565 2025-10-01 01241.000182/2024-24 2025-10-10 241.54
867389 2025-10-01 01241.000182/2024-24 2025-10-10 119.80
2595566 2025-10-01 01241.000182/2024-24 2025-10-10 5990.00
2880639 2026-05-05 01241.000182/2024-24 2026-05-08 284.73
2766442 2026-02-01 01241.000182/2024-24 2026-02-23 367.50
928244 2026-02-01 01241.000182/2024-24 2026-02-23 7.35
0969957 2026-05-01 01241.000182/2024-24 2026-05-08 5.69
0987428 2026-06-01 01241.000182/2024-24 2026-06-18 15.13
2930094 2026-06-01 01241.000182/2024-24 2026-06-18 756.41
0987427 2026-06-01 01241.000182/2024-24 2026-06-18 111.86
2930095 2026-06-01 01241.000182/2024-24 2026-06-18 5593.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 87.5 6.24 6552.0000
Material ÓLEO DIESEL 166.666666 6.46304 12926.0799
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 32.48 389.7600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 1371.95 16463.4000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 27.43 329.1600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 2364.68 28376.1600
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 47.29 567.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo