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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 90007/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 08500.035038/2023-79
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2024
Vig. Fim 05/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 849.361,80
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 28.312,06
Valor Acumulado R$ 825.298,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.035038/2023-79 05/08/2024 05/02/2027 774.540,00 30 25.818,00
03/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2024-SR/PF/SP A PARTIR DE JULHO/2025, CONSIDERANDO O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 05/08/2024 05/02/2027 849.361,80 30 28.312,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2024NE000398 PF99900TI24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000080 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 309.816,00 51.636,00 0,00 258.180,00 51.636,00 0,00 0,00 51.636,00
200360 2025NE000633 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.715,89 0,00 0,00 19.715,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000101 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 252.683,16 126.672,16 0,00 126.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025ne000394 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000639 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.749,89 0,00 0,00 17.749,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000644 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.261,74 0,00 0,00 14.261,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000357 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000358 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.294,04 17.215,04 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000356 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
06/2026-IP 2026-08-07 08500.033583/2026-73 2026-08-07 25818.00
07/2026 2026-10-16 08500.035038/2023-79 2026-10-16 28312.06
08/2026 2026-10-16 08500.035038/2023-79 2026-10-16 28312.06
09/2026 2026-10-16 08500.035038/2023-79 2026-10-16 28312.06
67029862 2025-06-18 08500.037105/2025-51 2025-07-06 25818.00
DEZ/24 2025-06-18 08500.037104/2025-15 2025-07-06 25818.00
FEV/25 2025-06-18 08500.037106/2025-04 2025-07-06 25818.00
67030110 2025-06-18 08500.037109/2025-30 2025-07-06 25818.00
67030178 2025-06-18 08500.037110/2025-64 2025-07-06 25818.00
67030003 2025-06-18 08500.037107/2025-41 2025-07-06 25818.00
06/2025 - 1 2025-08-18 08500.045068/2025-55 2025-08-19 25818.00
07/2025 - 1 2025-08-18 08500.045069/2025-08 2025-08-19 25818.00
09/2025 2025-10-31 08500.035038/2023-79 2025-11-03 25818.00
143293063 2025-09-24 08500.056021/2025-17 2025-11-04 25818.00
11/2024 2025-10-31 08500.035038/2023-79 2025-11-07 19715.89
10/2025 2025-10-31 08500.035038/2023-79 2025-11-07 25818.00
10/2024 2025-10-31 08500.056464/2025-16 2025-11-07 17749.89
09/2024 2025-10-31 08500.035038/2023-79 2025-11-07 14261.74
SR-NOV/25 2026-01-07 08500.000487/2026-49 2026-01-15 25818.00
144193868 2026-01-07 08500.000489/2026-38 2026-01-23 25818.00
IP-JAN26 2026-02-20 08500.000490/2026-62 2026-02-20 25818.00
02/2026 2026-03-09 08500.035038/2023-79 2026-03-09 25818.00
03/2026 2026-04-17 08500.035038/2023-79 2026-04-17 25818.00
05/2026 2026-06-17 08500.035038/2023-79 2026-06-18 25818.00
04/2026 2026-06-15 08500.035038/2023-79 2026-06-18 25818.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1220.51 36615.3000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1220.51 36615.3000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1077.96 32338.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.096.436-** CAIO CÉSAR CRUZ Gestor
***.934.518-** BARBARA DUCCI Gestor Substituto
***.440.235-** CARINA RABELO BRUNETTI Responsável no Setor de Contratos
***.048.256-** BRUNO PIMENTEL NYKIEL Fiscal Técnico Substituto
***.647.308-** EDUARDO GERALDO DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.048.256-** BRUNO PIMENTEL NYKIEL Gestor
***.774.748-** CAROLINA NIKOLUK SCACHETTI DE MELLO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Proposta de Preços 273.97 KB 06/05/2026 11:40:39
Publicações DOU 196.28 KB 06/05/2026 11:37:59
Termo Referência 303.77 KB 06/05/2026 11:36:30
Contrato nº 009/2024 3.69 MB 06/05/2026 11:36:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo