|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
23041.039119/2023-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 243.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 243.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 243.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039119/2023-96
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
243.600,00
|
1
|
243.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2024NE000354
|
L0000P01B5N - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
194.880,00
|
0,00
|
11.400,48
|
183.479,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
329911
|
2024-09-03
|
23041.039119/2023-96
|
2024-10-02
|
194880.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-28
|
7308.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
50
|
4872
|
243600.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.214.401-**
|
ALDEJUNIO DE OLIVEIRA
|
|
***.535.331-**
|
RICARDO DIAS RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.304-**
|
HANDRIK PALMEIRA MAGALHÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.705.034-**
|
RONYVANEFERREIRA BEZERRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
