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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00138/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194064 - DOURADOS/MS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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08788.000962/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM ADICIONAL DE COPEIRAGEM E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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30/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.049,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.754,13
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Valor Acumulado
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R$ 81.049,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00138/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.000962/2024-46
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30/07/2024
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30/07/2025
|
81.049,50
|
12
|
6.754,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194064
|
2024NE000059
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.194,68
|
13.508,26
|
1.276,54
|
17.409,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194064
|
2025NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.176,05
|
0,00
|
0,00
|
22.176,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9285
|
2024-12-03
|
08788.000962/2024-46
|
2025-01-09
|
6754.12
|
|
11414
|
2025-02-04
|
08788.000962/2024-46
|
2025-02-06
|
6754.12
|
|
10307
|
0025-01-03
|
08788.000962/2024-46
|
2024-01-29
|
6754.12
|
|
13569
|
2025-04-03
|
08788.000962/2024-46
|
2025-04-30
|
6754.13
|
|
00000012710 / A1
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2025-03-07
|
08788.000962/2024-46
|
2025-03-10
|
963.32
|
|
14316
|
2025-04-15
|
08788.000962/2024-46
|
2025-06-05
|
2026.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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2
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40524.75
|
81049.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.844.931-**
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JOSENE BENITES BARBOSA NOGUEIRA
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Gestor
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***.039.498-**
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LUCIANA RIBEIRO
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Gestor Substituto
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***.367.041-**
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VANDERSON APARECIDO DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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