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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23324.000819/2024-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS RETORNÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS PARA O CONSUMO DOS DISCENTES, SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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25/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.581,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.581,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.000819/2024-03
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25/07/2024
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25/07/2025
|
12.581,00
|
1
|
12.581,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158280
|
2024NE000044
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.290,50
|
1.859,80
|
0,00
|
4.430,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158280
|
2025NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.290,50
|
0,00
|
0,00
|
6.290,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2259
|
2025-01-27
|
23324.000223/2025-86
|
2025-01-28
|
443.07
|
|
2307
|
2025-02-06
|
23324.000330/2025-12
|
2025-02-06
|
437.60
|
|
2457
|
2025-02-24
|
23324.000503/2025-94
|
2025-02-24
|
454.01
|
|
2539
|
2025-03-11
|
23324.000658/2025-21
|
2025-03-11
|
525.12
|
|
3092
|
2025-06-03
|
23324.001763/2025-87
|
2025-06-04
|
929.90
|
|
2737
|
2025-04-08
|
23324.001145/2025-37
|
2025-04-10
|
525.12
|
|
2926
|
2025-05-08
|
23324.001493/2025-12
|
2025-05-09
|
787.68
|
|
3217
|
2025-06-16
|
23324.001861/2025-14
|
2025-06-16
|
437.60
|
|
3767
|
2025-08-12
|
23324.002209/2025-17
|
2025-08-12
|
448.54
|
|
3464
|
2025-07-11
|
23324.001983/2025-19
|
2025-07-11
|
437.60
|
|
3573
|
2025-07-22
|
23324.002046/2025-72
|
2025-07-23
|
437.60
|
|
3630
|
2025-07-30
|
23324.002111/2025-60
|
2025-08-01
|
437.60
|
|
3841
|
2025-08-21
|
23324.002310/2025-78
|
2025-08-25
|
437.60
|
|
3917
|
2025-09-08
|
23324.002511/2025-75
|
2025-09-09
|
437.60
|
|
4039
|
2025-09-23
|
23324.002695/2025-73
|
2025-09-23
|
437.60
|
|
4097
|
2025-09-30
|
23324.002818/2025-76
|
2025-10-01
|
536.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA ADICIONADA COM SAIS
|
2300
|
5.47
|
12581.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.034-**
|
RICARDO ANÍSIO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.502.804-**
|
GILBERTO SOARES SARMENTO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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